??... FEEL 追問

2019-05-15 08:29

怎么退庫？這個怎么做？我是剛接手的，我從他開業(yè)查到本月，發(fā)現(xiàn)他一直沒有在修配件，只在2019年3月才開始考慮這個在修配件，且為19萬多，公司成立10年了，這個月即4月我統(tǒng)計為18萬多，因為有些車輛4月結(jié)算了，同時也產(chǎn)生新的未結(jié)算車輛，

??... FEEL 追問

2019-05-15 08:30

同時也產(chǎn)生新的未結(jié)算車輛，還有前面未結(jié)算車輛在4月又增加配件了，所以數(shù)據(jù)有變化。

QQ老師 解答

2019-05-15 09:55

你好！需要結(jié)轉(zhuǎn)你們的成本啊，之年的沒有接轉(zhuǎn)嗎？

??... FEEL 追問

2019-05-15 11:10

每月結(jié)算了的，都結(jié)轉(zhuǎn)了成本，這是還沒結(jié)算的車輛，所以都放在了庫存商品——在修配件科目下

??... FEEL 追問

2019-05-15 11:13

只是以前沒考慮在修配件，但在3月全部統(tǒng)計了為19萬多

??... FEEL 追問

2019-05-15 11:37

4月統(tǒng)計的在修配件金額為18萬多了，這個數(shù)據(jù)變動是正常的，只是4月我要怎么做分錄，應(yīng)該是先把3月統(tǒng)計的在修配件數(shù)19萬多先做紅字沖回，再把4月的在修配件數(shù)18萬多做進(jìn)去

??... FEEL 追問

2019-05-15 11:45

借庫存商品——在修配件18萬，貨庫存商品——配件18萬？下個月這個在修配件金額又會變動，比如17萬，那我又把這個4月的18萬紅字沖掉，再把17萬做進(jìn)去，這樣處理行不？不行怎么處理？但不能累加吧，因為這18萬有19萬的數(shù)，17萬有18萬的數(shù)，謝謝！

QQ老師 解答

2019-05-15 13:13

你好，原分錄紅字沖回。再按四月份兒的。做憑證就可以。

??... FEEL 追問

2019-05-15 13:43

好的，那我是不是還可以這樣處理，在把本月已結(jié)算的車輛在做成本結(jié)轉(zhuǎn)時，比如本月結(jié)算了26萬，因為這其中有一些車輛是前面未結(jié)算的19了里的數(shù)不，我只有把這個數(shù)從上月未結(jié)算車輛轉(zhuǎn)為本月結(jié)算車輛找出來，再統(tǒng)計他們的成本總計做到庫存商品——在修配件，這樣

??... FEEL 追問

2019-05-15 13:44

這樣這個科目的數(shù)也根據(jù)本月少的數(shù)沖了，其他本月進(jìn)廠本月結(jié)算的直接做到庫存商品——配件下，那么庫存商品——在修配件金額自然變?yōu)楸驹陆y(tǒng)計的18萬了，對吧？只不過麻煩一些，行不？

QQ老師 解答

2019-05-15 13:49

您好，為什么不統(tǒng)計當(dāng)月的要統(tǒng)計累計的。上月的余額加本月領(lǐng)用的不就是期末的余額嗎？

??... FEEL 追問

2019-05-15 13:51

就不需把上月19萬的分錄紅沖了，直接在本月結(jié)算的車輛在成本結(jié)轉(zhuǎn)時在庫存商品——在修配件里結(jié)轉(zhuǎn)成本，而不在庫存商品——配件里結(jié)轉(zhuǎn)成本，因為本月結(jié)算的成本就有上月未結(jié)算而出庫轉(zhuǎn)入到庫存商品——在修配件里的，對吧，只不麻煩一點，要一個個找出來統(tǒng)計啦，對吧？

??... FEEL 追問

2019-05-15 13:52

只不過麻煩一點

QQ老師 解答

2019-05-15 14:12

你好，流程是這樣的。

??... FEEL 追問

2019-05-15 19:47

老師，因為這個在修配件，即未結(jié)算車輛還有公司開業(yè)那年的，7至8年了，前面沒統(tǒng)計這個數(shù)，今年3月才開始統(tǒng)計的，所以是一個整個統(tǒng)計數(shù)，你說這種情況現(xiàn)在最好怎么做？

QQ老師 解答

2019-05-15 21:10

你好。這些件應(yīng)該是轉(zhuǎn)入你們的成本的。