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送心意

答疑陳園老師

職稱： ,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-14 11:35

收到貨時(shí)，先暫估入庫，借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商
付款時(shí)，借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商   貸：銀行存款
等票回來了，紅沖    借：原材料/庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商（紅字）。再根據(jù)發(fā)票重新入賬 借：原材料/庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額    貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商

帆 追問

2019-05-14 11:51

能用預(yù)付賬款嗎？

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 11:54

如果你是先付款，后收貨的，可以。

帆 追問

2019-05-14 12:26

打款后  借預(yù)付賬款  貸銀行存款

帆 追問

2019-05-14 12:27

收到貨物  借  庫存商品（暫估數(shù)） 預(yù)付賬款

帆 追問

2019-05-14 12:28

收到發(fā)票后  借  庫存商品（暫估紅字）貸  預(yù)付賬款（紅字）  借庫存商品（發(fā)票數(shù)）應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額  貸預(yù)付賬款（發(fā)票）

帆 追問

2019-05-14 12:28

這樣做對(duì)嗎？老師？

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 12:31

是的，就是這樣寫分錄。

帆 追問

2019-05-14 12:32

可是  我這樣做了 資產(chǎn)負(fù)債表上的預(yù)付賬款數(shù)與實(shí)際不相符   在總賬上看  有的預(yù)付款的供應(yīng)商還不顯示

答疑陳園老師 解答

2019-05-14 13:08

是的，暫估的那個(gè)月，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)付賬款會(huì)小于實(shí)際數(shù)。
但是，你把兩個(gè)月的分錄合在一起看，最后改預(yù)付賬款改供應(yīng)商的余額是0.

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收到貨時(shí)，先暫估入庫，借：原材料/庫存商品 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商 付款時(shí)，借：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商 貸：銀行存款 等票回來了，紅沖 借：原材料/庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商（紅字）。再根據(jù)發(fā)票重新入賬 借：原材料/庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商
2019-05-14 11:35:48
您好 借：原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款
2019-05-08 09:20:14
款已付，貨到了，發(fā)票沒有到 借；庫存商品等科目 貸；應(yīng)付賬款-暫估 1,2與你前面的描述是一個(gè)分錄
2016-07-24 22:35:49
這個(gè)貨物的金額和稅款能確定嗎？
2019-04-30 10:32:56
借：預(yù)付賬款——XX公司 貸：銀行存款
2017-06-24 14:01:24
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