老師請(qǐng)教下差旅費(fèi)發(fā)生的交通費(fèi)項(xiàng)目名稱:客運(yùn)服務(wù) 問
客運(yùn)服務(wù)費(fèi)是普票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,通行費(fèi),住宿費(fèi)電子普票也可以抵扣, 答
老師 我們單位為了參加國補(bǔ)買的家電 開的個(gè)人戶 問
那個(gè)沒法在公司報(bào)銷的,可以加工資,但是得不償失,因?yàn)楣べY增加了工會(huì)經(jīng)費(fèi),殘保金就增加了 答
老師,您好,我們開給客戶一張發(fā)票,客戶已經(jīng)認(rèn)證抵扣 問
已抵扣發(fā)票退貨且部分退回時(shí): 紅字信息表:由購買方(客戶)在發(fā)票管理系統(tǒng)填開《紅字信息表》,錄入需紅沖的部分金額、數(shù)量等。 紅沖操作:銷售方憑購買方提供的信息表編號(hào),開具對(duì)應(yīng)部分金額的紅字發(fā)票,實(shí)現(xiàn)部分紅沖 答
請(qǐng)問一下老師,租入的房子做酒店用,酒店邊裝修邊營(yíng) 問
裝修采購的材料和工時(shí)費(fèi)計(jì)入在建工程,裝修完工后轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 答
三萬要轉(zhuǎn)到對(duì)方對(duì)公賬戶,必須要發(fā)票嗎 問
是的,業(yè)務(wù)往來需要發(fā)票,只是借款就不需要 答

進(jìn)貨 收到貨 給對(duì)方付款后 沒有發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄是?后期收到發(fā)票后會(huì)計(jì)分錄是?
答: 收到貨時(shí),先暫估入庫,借:原材料/庫存商品 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商 付款時(shí),借:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商 貸:銀行存款 等票回來了,紅沖 借:原材料/庫存商品(紅字) 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商(紅字)。再根據(jù)發(fā)票重新入賬 借:原材料/庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款/應(yīng)付暫估---XXX供應(yīng)商
采購原材料有送貨單沒收到發(fā)票 錢未付的會(huì)計(jì)分錄 然后后期再收到發(fā)票 錢付款 怎么做分錄
答: 您好 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
貨款給對(duì)方發(fā)過去了 已收到貨物 還沒有收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄是?
答: 這個(gè)貨物的金額和稅款能確定嗎?
老師 進(jìn)貨發(fā)票未到 貨物到了 款也付給對(duì)方了 怎么寫會(huì)計(jì)分錄?下月收到發(fā)票時(shí)又怎么寫會(huì)計(jì)分錄?


帆 追問
2019-05-14 11:51
答疑陳園老師 解答
2019-05-14 11:54
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2019-05-14 12:26
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2019-05-14 12:27
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2019-05-14 12:28
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2019-05-14 12:28
答疑陳園老師 解答
2019-05-14 12:31
帆 追問
2019-05-14 12:32
答疑陳園老師 解答
2019-05-14 13:08