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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-05-14 09:04

您公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品是用于什么?

蒂落無(wú)聲 追問(wèn)

2019-05-14 09:06

直接用于銷售。

張艷老師 解答

2019-05-14 09:09

您公司銷售農(nóng)副產(chǎn)品是否辦理了增值稅免稅呢?您公司是超市這樣的業(yè)態(tài)嗎?

蒂落無(wú)聲 追問(wèn)

2019-05-14 09:15

我們公司就是做貿(mào)易的,并且有一個(gè)淘寶店,購(gòu)入的此農(nóng)副產(chǎn)品就是在淘寶店上賣的。銷售時(shí)沒(méi)有辦理增值稅免稅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)銷售時(shí)還要去辦理增值稅免稅嗎?

張艷老師 解答

2019-05-14 09:21

不是去辦理免稅,只是如果您要是辦理免稅的話,就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額了。
您最初問(wèn)題的回復(fù)是
借:庫(kù)存商品
       應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
       貸:銀行存款等

蒂落無(wú)聲 追問(wèn)

2019-05-14 09:23

好的,那進(jìn)項(xiàng)稅還是按照13%計(jì)算嗎?稅率有沒(méi)有變化?

張艷老師 解答

2019-05-14 09:24

不是的,這個(gè)是直接按9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額的。

蒂落無(wú)聲 追問(wèn)

2019-05-14 09:28

以前是按13%計(jì)算,現(xiàn)在稅率改成9%了,是這樣子吧?

張艷老師 解答

2019-05-14 09:30

是的,自4月1日起稅率變?yōu)?%了。

蒂落無(wú)聲 追問(wèn)

2019-05-14 09:30

好的,感謝老師。

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您公司購(gòu)進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品是用于什么?
2019-05-14 09:04:15
你好,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款等
2019-11-17 16:54:05
你好, 借以前年度損益調(diào)整(主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2020-10-16 11:03:36
你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2024-08-06 09:54:56
您好,是可以的,計(jì)算抵扣的
2019-03-28 21:10:39
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