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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-13 20:11

你好
將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000
冰結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅銷項(xiàng)稅額,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000

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你好 將含稅銷售收入調(diào)整為不含稅收入,借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000 冰結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅銷項(xiàng)稅額,借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額 )85000,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)85000
2019-05-13 20:11:44
調(diào)整后的收入金額為314937.17元。調(diào)整收入是指對(duì)商品銷售收入進(jìn)行稅費(fèi)調(diào)整,即扣除增值稅,算出未調(diào)整收入。 計(jì)算公式為:未調(diào)整收入=含稅收入÷(1+增值稅稅率), 359658元÷1.13=314937.17元, 可見(jiàn),百盛商廈2021年5月未調(diào)整銷售收入為314937.17元。 以上是增值稅一般納稅人調(diào)整收入的具體計(jì)算方法。實(shí)際應(yīng)用中,調(diào)整收入也可以采用全額計(jì)稅法,即將應(yīng)納稅額計(jì)入收入中,核算收入時(shí),將應(yīng)稅項(xiàng)目的稅費(fèi)成本也列入其中,可以準(zhǔn)確計(jì)算出未調(diào)整收入。
2023-03-02 14:42:07
你好 調(diào)整后的收入=358658/(1%2B13%)
2022-12-22 15:46:36
你好,100*0.5%=100*13%-進(jìn)項(xiàng)稅額。進(jìn)項(xiàng)稅額=12.5
2019-09-12 10:46:46
同學(xué)你好,是的,是這樣!
2024-03-09 08:46:37
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