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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-09 21:18

年底的結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)=進(jìn)項(xiàng) 轉(zhuǎn)出未交增值稅也是加一張結(jié)轉(zhuǎn)的記賬憑證嗎?單獨(dú)加這張憑證給還需要審核、過賬、生成新憑證

財(cái)稅代理~田靜 追問

2016-01-09 21:21

錄完這筆分錄就可以在審核、過賬、結(jié)賬、生成會(huì)計(jì)報(bào)表了嗎?老師

鄒老師 解答

2016-01-09 21:16

先過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后看需要結(jié)轉(zhuǎn)的金額,然后反過賬,在錄入這筆分錄

鄒老師 解答

2016-01-09 21:21

轉(zhuǎn)出未交增值稅,只需要做轉(zhuǎn)出的這筆分錄,與結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有關(guān)系的

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相關(guān)問題討論
年度利潤(rùn)總額是-3950000,可以自己用正數(shù)
2020-01-07 10:35:52
你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2018-01-11 17:35:58
你好,是的
2017-01-16 09:29:12
本年利潤(rùn)的余額是負(fù)數(shù)的話,是虧損,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10354 貸:本年利潤(rùn) 10354
2019-01-05 15:53:02
您好,前面的3,如果有個(gè)人股東的,要代扣代繳個(gè)人所得稅的。后面的2,不完整啊。
2017-03-24 18:39:51
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