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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-05-13 17:25

您好,是不是有調(diào)整的項目呢?按我的理解應(yīng)該是有調(diào)整項目原因,麻煩您截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。

雨菲 追問

2019-05-13 17:58

老師請問下企業(yè)所得稅彌補虧損,這個利潤是利潤總額,還是營業(yè)利潤?

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 17:59

您好,這個利潤是利潤總額。

雨菲 追問

2019-05-13 18:10

差額在2015年,之前一直虧損,沒有調(diào)整利潤,去年盈利了,所以彌補之前的虧損,那需要怎么調(diào)整呢?

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:11

您好,如果就差100元的話,建議不用調(diào)整了,這樣上報即可。

雨菲 追問

2019-05-13 18:12

差了100.24

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:13

您好,是的,這樣的話,建議直接申報吧。

雨菲 追問

2019-05-13 18:14

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:15

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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您好,是不是有調(diào)整的項目呢?按我的理解應(yīng)該是有調(diào)整項目原因,麻煩您截圖看看,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-05-13 17:25:49
你好,不是是12月利潤表的虧損數(shù)
2019-05-07 09:11:29
你好,未分配利潤是會計上的概念,而稅法是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計算的,這兩者會存在不一致的 2015年匯算清繳時彌補虧損14萬,另補繳了1萬的稅,說明當(dāng)年彌補虧損之后應(yīng)納稅所得額還是正數(shù) 后面就就不可以用之后盈利彌補15年虧損的
2018-04-23 16:21:32
不一定一樣,這個是調(diào)整后的利潤
2019-04-30 11:24:38
您好,這個還要考慮期初的未分配利潤的
2022-07-12 21:03:17
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