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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-13 17:25

您好，是不是有調(diào)整的項(xiàng)目呢？按我的理解應(yīng)該是有調(diào)整項(xiàng)目原因，麻煩您截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。

雨菲 追問(wèn)

2019-05-13 17:58

老師請(qǐng)問(wèn)下企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損，這個(gè)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額，還是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 17:59

您好，這個(gè)利潤(rùn)是利潤(rùn)總額。

雨菲 追問(wèn)

2019-05-13 18:10

差額在2015年，之前一直虧損，沒有調(diào)整利潤(rùn)，去年盈利了，所以彌補(bǔ)之前的虧損，那需要怎么調(diào)整呢？

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:11

您好，如果就差100元的話，建議不用調(diào)整了，這樣上報(bào)即可。

雨菲 追問(wèn)

2019-05-13 18:12

差了100.24

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:13

您好，是的，這樣的話，建議直接申報(bào)吧。

雨菲 追問(wèn)

2019-05-13 18:14

好的，謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-05-13 18:15

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利。

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您好，是不是有調(diào)整的項(xiàng)目呢？按我的理解應(yīng)該是有調(diào)整項(xiàng)目原因，麻煩您截圖看看，以方便老師理解和解答，謝謝。
2019-05-13 17:25:49
你好，不是是12月利潤(rùn)表的虧損數(shù)
2019-05-07 09:11:29
你好，未分配利潤(rùn)是會(huì)計(jì)上的概念，而稅法是根據(jù)應(yīng)納稅所得額計(jì)算的，這兩者會(huì)存在不一致的 2015年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)虧損14萬(wàn)，另補(bǔ)繳了1萬(wàn)的稅，說(shuō)明當(dāng)年彌補(bǔ)虧損之后應(yīng)納稅所得額還是正數(shù) 后面就就不可以用之后盈利彌補(bǔ)15年虧損的
2018-04-23 16:21:32
不一定一樣，這個(gè)是調(diào)整后的利潤(rùn)
2019-04-30 11:24:38
您好，這個(gè)還要考慮期初的未分配利潤(rùn)的
2022-07-12 21:03:17
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