武紅英 追問

2019-05-13 16:26

老師，軟著對外投資的時候發(fā)生的增值是什么時候產生納稅義務

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 16:33

實際股權變更時為增值稅納稅義務發(fā)生時間

武紅英 追問

2019-05-13 17:03

如果我有前期的進項稅留底，可以直接抵進項稅嗎，還是需要交稅；增值部分的所得稅是按季度當期的利潤數交還是有另外政策的所得稅。

陳詩晗老師 解答

2019-05-13 17:23

增值稅是視同銷售，有留抵可以抵扣。所得稅是當期總的利潤

武紅英 追問

2019-05-14 09:41

老師，分錄是怎么寫呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-14 10:04

借：長期股權投資
貸：無形資產
資產處置損益 
應交稅費-增值稅-銷

武紅英 追問

2019-05-14 10:18

好的  謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-05-14 10:22

不客氣，祝你工作愉快