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樸老師

職稱： 會計師

2019-05-13 17:30

根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來填寫的，你是哪里不會呢

樂樂 追問

2019-05-13 17:52

你看到附件了嗎？再根據(jù)我的問題把那表填好

樸老師 解答

2019-05-13 18:09

你好，沒看到有附件哦

樂樂 追問

2019-05-13 20:24

啊，那我明天上傳

樂樂 追問

2019-05-14 09:32

附件已上傳，請查看！

樸老師 解答

2019-05-14 09:47

沒有附件，我這里看不到哦

樂樂 追問

2019-05-14 10:40

另外我公司2017年年底的固定資產(chǎn)原值：2973365.33  2018年年底的：3917087.04   （期中2018.12月盤虧了固定資產(chǎn)，原值2092.19+224.8（進項稅額轉(zhuǎn)出）。2018年的匯算清繳要把500萬以下固定資產(chǎn)折舊一次性扣除，這個資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整表怎么填例？

樸老師 解答

2019-05-14 15:15

資產(chǎn)折舊就填你帳上已折舊的，攤銷就填寫攤銷的金額，沒有調(diào)整就不填

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相關(guān)問題討論
具體要看你折舊明細表有哪些項目。不過基本能滿足折舊調(diào)整表的填寫要求
2019-05-23 09:30:54
您好！具體是否進行納稅要整要看稅法的折舊年限和會計折舊年限是否存在差異，如果一致或高于稅法的最低折舊年限，一般是不需要進行納稅調(diào)整的。
2021-04-15 14:39:45
不是的，有的企業(yè)有一部分固定資產(chǎn)是一般規(guī)定計算折舊的，有的固定資產(chǎn)是加速折舊的，兩個都要填寫的。
2017-04-27 20:06:08
根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來填寫的，你是哪里不會呢
2019-05-13 17:30:38
你好，根據(jù)賬面記載的價值，折舊，累計折舊計入賬載金額欄次 然后根據(jù)稅法規(guī)定填寫對應(yīng)的稅收金額欄次
2017-05-12 15:20:01
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