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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-13 13:17

借銀行存款5萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸，庫(kù)存商品4萬(wàn)
季度報(bào)稅看季度銷售額。季度末的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)

隨緣（不加群，感謝?。? 追問(wèn)

2019-05-13 13:20

應(yīng)交稅費(fèi)怎么算呀？

隨緣（不加群，感謝?。? 追問(wèn)

2019-05-13 13:21

這個(gè)季度收入就是5萬(wàn)，成本4萬(wàn)

郭老師 解答

2019-05-13 13:33

你單位的增值稅稅率是多少，不到季度末不需要做結(jié)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，6月份做

隨緣（不加群，感謝?。? 追問(wèn)

2019-05-13 13:34

3％

隨緣（不加群，感謝?。? 追問(wèn)

2019-05-13 13:34

您能寫(xiě)下詳細(xì)的分錄嗎？

郭老師 解答

2019-05-13 13:35

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)/1.03
應(yīng)交稅費(fèi)5萬(wàn)/1.03*0.03

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減免增值稅分錄處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸：營(yíng)業(yè)外收入
2019-04-16 14:57:20
小規(guī)模免征增值稅會(huì)計(jì)分錄是指符合小規(guī)模納稅人資格的企業(yè)所做的會(huì)計(jì)分錄。 案例： 假設(shè)公司A是一家小規(guī)模納稅人，它在2019年1月28日買入一批原材料，原材料價(jià)款為100元，該原材料免征增值稅，因此該交易的會(huì)計(jì)分錄如下： 原材料（物料科目） 100 應(yīng)付賬款（貸方） 100 結(jié)論：以上就是小規(guī)模免征增值稅會(huì)計(jì)分錄的一個(gè)案例。
2023-02-24 18:43:43
小規(guī)模企業(yè)增值稅減免會(huì)計(jì)分錄包括以下幾個(gè)要素：在增值稅的納稅期間，小規(guī)模企業(yè)減免的增值稅應(yīng)繳納額度；減免后的增值稅應(yīng)繳納額度；減免前和減免后的增值稅差額；減免后期間內(nèi)應(yīng)收增值稅；減免后期間外應(yīng)收增值稅；減免增值稅應(yīng)收賬款；減免增值稅貸項(xiàng)；減免增值稅應(yīng)付賬款；減免增值稅貨物和勞務(wù)所得稅；減免增值稅營(yíng)業(yè)稅。小規(guī)模企業(yè)通過(guò)增值稅減免有助于企業(yè)減輕納稅負(fù)擔(dān)，加快發(fā)展和穩(wěn)定企業(yè)運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)全面發(fā)展。 拓展知識(shí)：小規(guī)模企業(yè)增值稅減免政策主要有小規(guī)模納稅人減征稅收、減稅改征、免稅三大政策。小規(guī)模納稅人減征稅收是指對(duì)小規(guī)模納稅人減收增值稅，減稅改征是指對(duì)小規(guī)模納稅人減輕稅收負(fù)擔(dān)，免稅是指的是小規(guī)模納稅人不征稅收。
2023-03-24 10:19:21
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入政府補(bǔ)助。
2022-03-21 10:05:05
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
2021-05-19 07:49:04
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