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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-05-10 14:39

你好，是這樣做分錄
借；應(yīng)收賬款 等科目     貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅    貸；營業(yè)外收入——增值稅減免

?？岬臉非? 追問

2019-05-10 15:16

如果我免征的增值稅是100元
那我的分錄應(yīng)該是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100
貸：營業(yè)外收入-稅費減免 100
還是
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100
貸：營業(yè)外收入-稅費減免 97.09
       應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 2.91

鄒老師 解答

2019-05-10 15:28

你好，應(yīng)當(dāng)是 
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 100
貸：營業(yè)外收入-稅費減免 100

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你好，不用
2018-03-16 11:16:57
不用，你不需要交增值稅，附加稅就不用計提
2019-04-24 09:31:07
你好，做到營業(yè)外收入，減免了就不用計提附加稅了
2019-03-15 11:04:40
沒有增值稅，附加稅就不用計提
2019-07-05 11:20:05
你好，減免的增值稅是這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸；營業(yè)外收入——增值稅減免 不需要把減免的增值稅計入營業(yè)外收入再針對營業(yè)外收入計提增值稅的
2019-05-10 15:16:15
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