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送心意

QQ老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-09 22:37

你好,實(shí)際付款了嗎?通過以前年度損益調(diào)整科目。不可以抵扣企業(yè)所得稅。

Quinn L 追問

2019-05-09 22:52

實(shí)際付款了,是私戶付的,但是發(fā)票開給公司了

Quinn L 追問

2019-05-09 22:52

公司也沒有把這筆錢報(bào)銷給私戶

QQ老師 解答

2019-05-10 06:16

你好!費(fèi)用發(fā)票是不可以跨年的,所以不可以在抵扣企業(yè)所得稅

Quinn L 追問

2019-05-10 06:59

這筆運(yùn)費(fèi)實(shí)際上沒有從公司賬戶支付,但票開給了公司,如果不記賬,稅務(wù)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 08:48

你好!有發(fā)票可以做賬但是不可以企業(yè)所得稅前抵扣,

Quinn L 追問

2019-05-10 09:21

不做賬有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 09:39

你好!不是公戶付款問題不大,專票就有風(fēng)險(xiǎn)了

Quinn L 追問

2019-05-10 09:39

開的是普通發(fā)票,不做賬有風(fēng)險(xiǎn)嗎

QQ老師 解答

2019-05-10 09:42

你好!普票問題不大,稅務(wù)局一般不管

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你好,實(shí)際付款了嗎?通過以前年度損益調(diào)整科目。不可以抵扣企業(yè)所得稅。
2019-05-09 22:37:59
你好 借;預(yù)收賬款等科目 ,貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2019-09-16 14:59:59
為什么不開發(fā)票?如果是收入不開發(fā)票就要做成無票收入
2019-01-07 10:44:30
是的,可以抵扣的,你勾選了做賬就行了
2020-05-12 14:10:29
你好,這個(gè)沒有風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槭撬綉糁Ц兜?,不是公司?fù)擔(dān),你可以計(jì)入內(nèi)帳核算
2018-07-25 16:34:50
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