請問老師。應(yīng)交增值稅下面有明細(xì)科目。進項,銷項,已交,等明細(xì)科目。這幾個明細(xì)科目在月低的時候會讓應(yīng)交增值稅這個大科目產(chǎn)生一個余額在貸方。然后我根據(jù)這個余額。來結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅。借:應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費_未交增值稅。這樣做的對嗎
周周愛會計
于2019-05-09 15:53 發(fā)布 ??1212次瀏覽
- 送心意
Kim
職稱: 中級會計師
2019-05-09 16:36
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2019-05-09 16:36:39

老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結(jié)轉(zhuǎn),今年3月份補做上面分錄結(jié)平可以么
2016-03-09 16:02:09

您好,是的,前面還需做一步 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
2019-03-16 21:46:41

加入當(dāng)月應(yīng)交100,交了30.剩70。
借:應(yīng)收賬款100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅100
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅30 貸:銀行存款30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交)70 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57

不用結(jié)轉(zhuǎn),借方金額表示已經(jīng)繳納的增值稅
2015-10-07 22:34:14
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