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送心意

Kim

職稱中級會計師

2019-05-09 16:36

我把分錄上傳給你

Kim 解答

2019-05-09 16:36

我把稅費結轉的分錄上傳給你看看

周周愛會計 追問

2019-05-09 16:56

老師。如果我以前月度應交增值稅下面的明細科目都沒有平衡。但是大科目應交增值稅是平衡的。這樣有影響嗎

Kim 解答

2019-05-09 17:16

這個是沒有關系的

周周愛會計 追問

2019-05-09 17:38

老師 。請問一下。如果我在2018年12月份的時候把科目以前的明細科目全部調平可以嗎。

Kim 解答

2019-05-09 17:49

2018年12月不是已經結賬了嗎,可以啊

周周愛會計 追問

2019-05-09 18:01

我這邊還沒有報年報。我2018年是核定征收

周周愛會計 追問

2019-05-09 18:01

所以2018年還沒有結平

Kim 解答

2019-05-09 18:01

恩,可以的,沒有問題

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相關問題討論
我把分錄上傳給你
2019-05-09 16:36:39
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉,今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好,是的,前面還需做一步 借 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸 應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2019-03-16 21:46:41
加入當月應交100,交了30.剩70。 借:應收賬款100 貸:應交稅費-應交增值稅100 借:應交稅費-應交增值稅30 貸:銀行存款30 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交)70 貸:應交稅費-未交增值稅70。這樣期末只有未交增值稅科目有70。
2019-12-04 00:43:57
不用結轉,借方金額表示已經繳納的增值稅
2015-10-07 22:34:14
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