燦燦 追問

2019-05-09 14:39

480元買的，上面的數(shù)字是不含稅的金額

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:40

那您要按照480的金額全額抵減

燦燦 追問

2019-05-09 14:43

信息安裝產(chǎn)品*稅控盤稅率13%，稅額23.01信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)維護(hù)費(fèi)稅率6%稅額15.85

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:45

稅控盤跟服務(wù)費(fèi)都可以價(jià)稅合計(jì)全額抵扣

燦燦 追問

2019-05-09 14:49

老師因只有這一張可抵扣，我在稅款所屬期4月1號至4月30的增值稅納稅申請報(bào)表稅款計(jì)算填在進(jìn)項(xiàng)稅額480然后保存草稿就可以了是嗎

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:50

您這個(gè)月需要交納增值稅么

燦燦 追問

2019-05-09 14:53

要

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:54

那您填附表四跟減免稅明細(xì)表 然后主表23欄

燦燦 追問

2019-05-09 14:57

我公司是子公司，三月辦的營業(yè)執(zhí)照銷項(xiàng)稅有三月和四月發(fā)生的，開票都開到四月份的，

bamboo老師 解答

2019-05-09 14:58

嗯嗯 那您現(xiàn)在可以這么填寫

燦燦 追問

2019-05-09 15:00

謝謝老師。增值稅納稅申報(bào)表也要填對不

bamboo老師 解答

2019-05-09 15:05

是的 增值稅納稅申報(bào)表也要填
填附表四跟減免稅明細(xì)表 然后主表23欄