會(huì)計(jì)小白_ph229833
于2019-05-09 09:00 發(fā)布 ??3298次瀏覽
陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-09 09:25
企業(yè)今年要認(rèn)定高新企業(yè)，要求匯算清繳期間費(fèi)用里面要體現(xiàn)研發(fā)費(fèi)，去年開始做的研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除，請問企業(yè)匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表里面管理費(fèi)用第19行的研發(fā)費(fèi)用，和我做加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用是一致的嗎？我按項(xiàng)目歸集的研發(fā)費(fèi)用大概有300萬，但加計(jì)扣除沒報(bào)這么多，加計(jì)扣除只報(bào)了200萬，那期間費(fèi)用里面的研發(fā)費(fèi)我是填300萬還是200萬？
答： 不是，同學(xué)。這里填寫你實(shí)際的
企業(yè)所得稅匯算清繳里面期間費(fèi)用明細(xì)表第19行研發(fā)費(fèi)用填的是加計(jì)扣除研發(fā)費(fèi)用還是高薪企業(yè)研發(fā)費(fèi)用？
答： 就填你們實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳表期間費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用是只填加計(jì)扣除的部分嗎？還是填研發(fā)費(fèi)用與加計(jì)扣除的一起呢？
答： 匯算清繳的期間費(fèi)用表是要跟利潤表的金額一致的，只填賬面的金額
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;)
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會(huì)計(jì)小白_ph229833 追問
2019-05-09 09:37
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 09:39
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2019-05-09 09:45
陳詩晗老師 解答
2019-05-09 10:06
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2019-05-10 13:07
陳詩晗老師 解答
2019-05-10 13:09