有兩個(gè)公司A和B,A公司幫B公司付了材料款，但是要向B公司收回來(lái)，分錄可以這樣做不？A公司:借:其他應(yīng)收款-B公司 貸:庫(kù)存現(xiàn)金， B公司:借:材料采購(gòu) 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)付款- A公司，等還款的時(shí)候，其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款再對(duì)沖，這樣做好不好

答： 你好，可以這樣處理 但是最好不要這樣代付，容易引起稅局注意

老師我們公司掛賬其他應(yīng)收款為負(fù)數(shù)，其他應(yīng)付款也為負(fù)數(shù)我怎么調(diào)賬呢，還有應(yīng)交稅金也是為負(fù)數(shù)

答： 其他應(yīng)付款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)收款借方，其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)一般是其他應(yīng)付款貸方，應(yīng)交稅金負(fù)數(shù)一般是應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好！公司有個(gè)股東向公司買產(chǎn)品，然后他將買的產(chǎn)品又賣出去給客戶，（備注：去稅局代開專票，我們開不了專票的）。代開專票的時(shí)候做分錄是：借：其他應(yīng)收款-掛賬收入，貸：其他應(yīng)付款、應(yīng)交稅金-增值稅?？蛻魰?huì)把全款打到公司，公司內(nèi)部會(huì)把這個(gè)股東賺的差價(jià)通過(guò)其他應(yīng)付款給還股東的，每個(gè)月銷售把這個(gè)股東的產(chǎn)品已經(jīng)確認(rèn)為應(yīng)收賬款--XX人，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)確認(rèn)對(duì)？是內(nèi)賬。我個(gè)人認(rèn)為是這個(gè)股東的應(yīng)收款是把應(yīng)收賬款-XX人加上其他應(yīng)收款-掛賬收入？這樣對(duì)？老師是否有其他簡(jiǎn)單方法？

答： 您好，這個(gè)確認(rèn)是對(duì)的。其他方法，代開發(fā)票后，借，應(yīng)收賬款-客戶名稱，貸，應(yīng)收賬款-股東名稱。