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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2019-05-08 16:48

你好，匯算清繳的時候沒有做納稅調增事項嗎？

會計學堂 追問

2019-05-08 16:52

納稅調整表就做了業(yè)務招待費，其他沒有

鄒老師 解答

2019-05-08 16:56

你好，那有補交企業(yè)所得稅嗎？

會計學堂 追問

2019-05-08 18:07

老師，另一個問題。本月進項大于消項，但有簡易征收需繳稅，會計分錄是這么做的對吧？一般計稅項目進項稅大于銷項，屬于留抵增值稅，對于簡易征稅需要交稅，不存在用一般計稅項目的抵簡易征稅的，因此需要按簡易計稅的進行繳稅處理。那月末結轉的時候怎么做會計分錄呢？

鄒老師 解答

2019-05-08 18:08

你好，借；應交稅費——應交增值稅（簡易計稅）  貸；應交稅費——未交增值稅

會計學堂 追問

2019-05-09 10:57

老師，另一個問題，建筑勞務和建筑施工相同嗎

會計學堂 追問

2019-05-09 11:05

鄒老師，在忙嗎？

鄒老師 解答

2019-05-09 11:37

你好，不同的，一個是純勞務
一個是提供建筑施工服務

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相關問題討論
因為每季度企業(yè)所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業(yè)所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業(yè)所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
需要和你季報保持一致才可以，需要和財務報表上面數據保持一致，
2019-11-23 09:56:41
您好！不可以的。你這個填的不對，稅務局會找你的額
2019-01-14 11:21:20
這個的話 理論上 是按季度應納稅所得額計算的 不過 好多企業(yè)都是亂填的 不交或者只交一點點 年度匯算清繳的話 這個 XX局重視了 要按照應納稅所得額（會計利潤的調整）計算的 季度有預交的話 實行多退少補的
2019-12-20 22:05:43
季度終了后15日內納稅申報，年度終了后3個月內匯算清繳； 匯算清繳時，主要看稅法允許扣除的成本費用有哪些？計算出生產經營所得，匯算清繳即可
2018-11-30 20:56:02
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