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小顏老師

職稱： ,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-08 17:09

學(xué)員你好，正常入庫時(shí)候---  借：原材料  貸：材料采購（或者應(yīng)付賬款-暫估款）  收到發(fā)票  借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款即可。

冉悅媽媽 追問

2019-05-09 08:29

我們?nèi)霂鞎r(shí)已經(jīng)打過款了，就是發(fā)票還沒有開過來，發(fā)票是要兩個(gè)月匯總開一次，我入庫是  借：庫存物資-藥品-西藥  貸：銀行存款

小顏老師 解答

2019-05-09 11:03

那你們發(fā)票來了，直接付在上個(gè)憑證當(dāng)附件吧。你們第一步賬務(wù)處理就存在問題。

冉悅媽媽 追問

2019-05-09 11:14

我需要怎么做賬務(wù)，，才符合規(guī)定

冉悅媽媽 追問

2019-05-09 11:15

我還沒有入賬？就是想問下這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較好？

小顏老師 解答

2019-05-09 11:30

學(xué)員你好，正常入庫時(shí)候--- 借：原材料 貸：材料采購（或者應(yīng)付賬款-暫估款） 收到發(fā)票 借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款即可。這樣比較正確的處理。但是你如果不想改，可以收到發(fā)票，借。原材料。進(jìn)項(xiàng)稅。貸。原材料。

小顏老師 解答

2019-05-09 11:32

我一開始說的就是正規(guī)的做法，沒來發(fā)票的原材料，在材料采購中核算，來了發(fā)票的原材料結(jié)轉(zhuǎn)至原材料科目

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學(xué)員你好，正常入庫時(shí)候--- 借：原材料 貸：材料采購（或者應(yīng)付賬款-暫估款） 收到發(fā)票 借：材料采購 貸：應(yīng)付賬款即可。
2019-05-08 17:09:25
你好 那 意思 這個(gè)客戶是 A 的客戶 ； A開票給 B 。 你門B 經(jīng)銷商只是 代收代付 的嗎
2021-07-14 15:47:00
你好，一般納稅人13 小規(guī)模的3
2019-12-30 12:11:01
銷售方可以開負(fù)數(shù)發(fā)票，紅沖收入。
2019-12-14 10:50:07
借；銀行存款 貸；其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2015-11-10 16:55:01
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