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牛老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-08 15:39

你好，可以將發(fā)票計(jì)入4月份，分錄：借：成本費(fèi)用科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。5月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。

韓韓 追問

2019-05-08 15:41

補(bǔ)救的話，直接將發(fā)票計(jì)入4月份？

韓韓 追問

2019-05-08 16:54

？？？？？

牛老師 解答

2019-05-08 18:59

是的，你本身取得的發(fā)票就要計(jì)入4月份，只是認(rèn)證時(shí)選擇了5月份，這樣4月份可以計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，5月份認(rèn)證時(shí)再轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額。

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你好，可以將發(fā)票計(jì)入4月份，分錄：借：成本費(fèi)用科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)付賬款。5月份，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。
2019-05-08 15:39:34
你好，已認(rèn)證是不好改的，建議咨詢一下稅局，各地有所不同
2019-05-08 17:13:50
你認(rèn)證 ，就全部填在本期熱證相符且本期申報(bào)抵扣的，你未抵扣的部分是會(huì)體現(xiàn)在留底稅額里面的
2018-08-10 16:57:26
你好你勾選 后簽名確認(rèn)了嗎 ？
2019-11-06 17:01:47
你好 在次月申報(bào)前都可以抵扣！
2019-11-26 12:14:36
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