周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:23

哦哦，但是明細(xì)賬和增值稅發(fā)票匯總表就對(duì)不上了啊

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:24

上月預(yù)提了收入沒(méi)開(kāi)票，這月開(kāi)票了

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:33

你好 這個(gè)按發(fā)票做分錄可以的 都可以對(duì)上的 上月預(yù)提的沖掉就可以了

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:36

多提的增值稅和少提的收入就不用管了是吧？

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:45

你好 你直接沖掉了哦

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:48

沒(méi)有啊，比如上月預(yù)提收入，其中收入10元，增值稅2元，這月沖回上月10元和2元，但這月實(shí)際開(kāi)票時(shí)發(fā)現(xiàn)收入是11元，增值稅1元，我是這個(gè)意思，老師，所以不知道這種情況下該如何做賬

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:50

你好 就是上月錯(cuò)誤的沖掉了 這月按發(fā)票做賬就可以了 老師哪里說(shuō)的你不理解嗎？

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:51

哈哈 我理解呢，只是有個(gè)從稅控系統(tǒng)里打出的當(dāng)月發(fā)票匯總和賬上的對(duì)不上 老師 所以我想知道這種情況是否不影響呢

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 15:52

你好 這個(gè)是不影響的

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:53

哦哦 那明白了呢

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:55

老師

周靜 追問(wèn)

2019-05-08 15:56

那我填報(bào)表的時(shí)候未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)我這月實(shí)際開(kāi)票的收入是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-05-08 16:01

你好 未開(kāi)票收入沖掉的填入負(fù)數(shù)  實(shí)際開(kāi)票的正常申報(bào)就可以了