3月購買方將未抵扣的發(fā)票退回我們銷售方開了紅字發(fā)票,然后重開了正確的專票給他,3月的稅我們已經(jīng)申報完了,想問下老師 我們這個4月的稅 沖紅發(fā)票分錄怎么做 然后重開的那張票要做什么處理 申報時候要怎么填吖

答： 您好 開具紅字發(fā)票后做一份跟三月份相同的紅字分錄 然后重開的再做一份藍(lán)字分錄 申報的時候根據(jù)開票系統(tǒng)的匯總表填寫 紅字自動抵減藍(lán)字發(fā)票

就是說報稅的時候要怎么報~~因為9月購貨方給我們開了發(fā)票，已經(jīng)抵扣，然后12月發(fā)生退貨，所以我開了紅字信息表給對方，對方給我們開了紅字發(fā)票那我這個月報稅時要怎么做呢

答： 你好，按正數(shù)進(jìn)項稅額—負(fù)數(shù)進(jìn)項稅額計算進(jìn)項稅額申報

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師你好，我想問一下我們是購買方，我們退回已經(jīng)抵扣的增值稅發(fā)票給銷售方，也已經(jīng)申報稅了，后面發(fā)現(xiàn)對方開錯了發(fā)票要求重開，我們在系統(tǒng)已經(jīng)開出紅字發(fā)票信息表，在當(dāng)月的分錄該怎么做啊，求解答，是否要將稅額轉(zhuǎn)出，怎么做分錄

答： 你好 你們需要講稅額轉(zhuǎn)出 借 應(yīng)付賬款 貸 庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出