念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 13:10

這家公司是2019年1月份建的賬

鄒老師 解答

2019-05-08 14:11

你好，沒(méi)有2018年的賬務(wù)是無(wú)法做當(dāng)年匯算清繳申報(bào)的

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 20:48

可是 老師 登錄報(bào)稅平臺(tái)是有年報(bào)的

鄒老師 解答

2019-05-08 20:50

你好，我的意思是需要做匯算清繳申報(bào)
但是以為你沒(méi)有建賬，就沒(méi)有申報(bào)的數(shù)據(jù)，所以無(wú)法填寫(xiě)年度申報(bào)表

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 20:53

那其他的怎么填？填零  還有年度申報(bào)表是指第12月的申報(bào)表

鄒老師 解答

2019-05-08 20:55

你好，需要把18年的賬務(wù)補(bǔ)上，才知道表格相應(yīng)數(shù)據(jù)如何填寫(xiě)的

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 20:57

可是沒(méi)法補(bǔ)啊  比如說(shuō)這家公司12月成立的 當(dāng)月就是沒(méi)建賬 這很正常吧

鄒老師 解答

2019-05-08 20:59

你好，當(dāng)月沒(méi)有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)嗎？

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 21:01

對(duì) 沒(méi)有發(fā)生  但是這個(gè)匯算清繳不是只要是上一年成立的都要申報(bào)嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 21:02

你好，沒(méi)有發(fā)生任何業(yè)務(wù)，那2018年匯算清繳就按0填寫(xiě)申報(bào)就是了

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 21:05

我現(xiàn)在還有另一個(gè)問(wèn)題把稅控盤(pán)的專票認(rèn)證了 所以入賬的時(shí)候就寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額 剩余的做的減免稅額 這個(gè)不對(duì)是嗎  比如實(shí)際減免480  進(jìn)項(xiàng)20  就寫(xiě)了減免460  這樣是不對(duì)的嗎

鄒老師 解答

2019-05-08 21:11

你好，這樣是不對(duì)的
認(rèn)證了就只是抵扣票面稅額，不含稅部分就不可以全額抵扣了

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 21:12

是不是應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出  然后再重新全額抵扣？

鄒老師 解答

2019-05-08 21:13

你好，可以轉(zhuǎn)出，然后備案做全額抵扣

念著倒嘛干 追問(wèn)

2019-05-08 21:15

怎么備案不懂 我四月已經(jīng)結(jié)賬  那我四月份的進(jìn)項(xiàng)正常填 因?yàn)槲沂沁M(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)  是不是可以先不填那個(gè)全額抵扣的

鄒老師 解答

2019-05-08 21:18

你好，去稅局填寫(xiě)防偽稅控專用設(shè)備及維護(hù)費(fèi)備案表格
可以暫時(shí)不填寫(xiě)，等到有增值稅應(yīng)納稅額的時(shí)候填寫(xiě)抵扣