四毛呀 追問

2019-05-08 11:04

有13個點和16個點

四毛呀 追問

2019-05-08 11:09

麻煩老師看下這個圖片

王晶老師 解答

2019-05-08 11:27

哦，這樣啊，填寫的是正確的，比對不過只能去稅務(wù)局申報了呢

四毛呀 追問

2019-05-08 11:43

1、購入
借：管理費用480
貸:現(xiàn)金480
2、抵減進(jìn)項稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
貸：管理費用480
本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅11504.4
        應(yīng)交稅費-未交增值稅13244.45
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額24748.85（24312.29-43.44+480）   是這樣嗎

四毛呀 追問

2019-05-08 11:44

申報表上面的金額不對了怎么調(diào)整？

王晶老師 解答

2019-05-08 11:56

為什么要減去43.44啊，進(jìn)項