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送心意

果果老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-08 10:46

上圖顯示銷項(xiàng)稅11504.4,進(jìn)項(xiàng)稅24312.29,購(gòu)入金稅盤480可全額抵扣,未交增值稅借方(可留底稅額)=24312.29+480-11504.4

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 10:55

那要不要做一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?

果果老師 解答

2019-05-08 11:06

不做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,金稅盤480全額抵扣屬減免稅款

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 11:56

1、購(gòu)入
借:管理費(fèi)用480
貸:現(xiàn)金480
2、抵減進(jìn)項(xiàng)稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款480
貸:管理費(fèi)用480
本月認(rèn)證發(fā)票稅金24312.29元、銷售發(fā)票稅金11504.4元
月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅11504.4
        應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13244.45
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額24748.85(24312.29-43.44+480)老師是這樣嗎?申報(bào)表上面的金額不對(duì)了怎么調(diào)整?

果果老師 解答

2019-05-08 14:44

以前的申報(bào)表沒(méi)有問(wèn)題,憑證不用修改

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-08 15:15

那不是金額不對(duì)了嗎?少了480

果果老師 解答

2019-05-08 15:32

因進(jìn)項(xiàng)稅24312.29足夠抵銷項(xiàng)稅,480留以后再抵

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-09 10:48

按照你這樣的話我賬上跟申報(bào)的金額不一樣了

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-09 13:34

資產(chǎn)負(fù)債表上面應(yīng)交稅費(fèi)480

果果老師 解答

2019-05-09 13:58

應(yīng)交稅費(fèi)需要結(jié)轉(zhuǎn)的,金稅盤現(xiàn)在不抵扣的話,留待下月或者以后留抵就可以了

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-09 14:03

我修改了就做了一筆購(gòu)入的  遞減的被我刪了,等哪個(gè)月抵扣那個(gè)月在做可以嗎?我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表金額不平

果果老師 解答

2019-05-09 14:07

若暫時(shí)不抵扣,只做一筆分錄:

借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)   

貸:現(xiàn)金等

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-09 14:12

我現(xiàn)在資產(chǎn)表不平  相差一個(gè)印花稅的金額我是不是印花稅做錯(cuò)了我就做了這一筆分錄

果果老師 解答

2019-05-09 14:18

應(yīng)交稅費(fèi)期末余額是不是應(yīng)該是5126.6,報(bào)表里未體現(xiàn)

四毛呀 追問(wèn)

2019-05-09 14:25

是的這個(gè)是印花稅,這個(gè)月已經(jīng)繳納了,我計(jì)提了

果果老師 解答

2019-05-09 15:30

當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月繳納是嗎

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您好 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的多欄賬是這樣的
2019-09-17 11:02:45
上圖顯示銷項(xiàng)稅11504.4,進(jìn)項(xiàng)稅24312.29,購(gòu)入金稅盤480可全額抵扣,未交增值稅借方(可留底稅額)=24312.29+480-11504.4
2019-05-08 10:46:38
應(yīng)交稅金明細(xì)帳借代方都有個(gè)合計(jì)
2016-01-29 16:13:28
同學(xué)您好,不是,應(yīng)重分類的其他流動(dòng)資產(chǎn)
2023-04-14 19:50:23
你好,不用的,你月末結(jié)就可以。
2022-01-19 11:00:30
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