廖**文 追問

2019-05-07 19:14

貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應交增值稅的金額，不懂，借貨分錄能否告

廖**文 追問

2019-05-07 19:27

貸方表示實際抵扣稅的時候，貸減免稅額減少了應交增值稅的金額

廖**文 追問

2019-05-07 19:27

借方是什么科目呢，上句

俞老師 解答

2019-05-07 19:43

借管理費用負數(shù)
借應交稅費應交增值稅減免稅款


借應交稅費銷項稅
貸應交稅費進項稅
應交稅費減免稅
應交增值稅未交增值稅

廖**文 追問

2019-05-07 19:46

借應交稅費銷項稅
貸應交稅費進項稅
應交稅費減免稅
應交增值稅未交增值稅

廖**文 追問

2019-05-07 19:46

不

廖**文 追問

2019-05-07 19:46

能舉個實例

俞老師 解答

2019-05-07 20:08

比如我稅控盤服務費，330元
借管理費用-330
貸應交稅費-應交增值稅減免稅費330
月末銷項稅2000進項稅費1000
借銷項稅2000
貸進項稅1000
稅費減免330
未交增值稅670

廖**文 追問

2019-05-07 20:36

謝謝

俞老師 解答

2019-05-07 20:41

不客氣，請給五星好評，謝謝

廖**文 追問

2019-05-07 20:42

好

廖**文 追問

2019-05-07 20:44

未交稅費670可以改成應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎？

俞老師 解答

2019-05-07 20:50

可以的，很多公司是要先通過這個科目的

廖**文 追問

2019-05-07 21:06

應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅余額在貸方是什么意思

俞老師 解答

2019-05-07 21:11

本質(zhì)上就是要轉(zhuǎn)到未交增值稅的

俞老師 解答

2019-05-07 21:11

本質(zhì)上就是要轉(zhuǎn)到未交增值稅的

廖**文 追問

2019-05-07 21:13

這應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅，關聯(lián)的分錄能舉個例子嗎？

俞老師 解答

2019-05-07 21:16

借應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅670
貸應交稅費未交增值稅670

廖**文 追問

2019-05-07 21:16

如，借應交稅費應交增值稅銷項100元，進項是50元，我們交稅60元，如何利用這個科目作分

廖**文 追問

2019-05-07 21:17

錄

俞老師 解答

2019-05-07 21:17

我上面都講過了??！

廖**文 追問

2019-05-07 21:23

借應交稅費，應交增值稅已交稅金60貸庫存現(xiàn)金，   借應交稅金未交增值稅10貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎？

俞老師 解答

2019-05-08 04:45

月末銷項稅100進項稅費50
借銷項稅100
貸進項稅50
轉(zhuǎn)出未交增值稅50
借轉(zhuǎn)出未交增值稅50
貸未交增值稅50

俞老師 解答

2019-05-08 04:45

沒有您所說的轉(zhuǎn)出多交增值稅