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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2015-08-24 14:25

借：累計折舊 300萬 
     貸：以前年度損益調(diào)整  300萬 
借：以前年度損益調(diào)整  300萬 
    貸：利潤分配/未分配利潤  300萬 
請問：這樣做對嗎？ 
我發(fā)現(xiàn)這樣做了，2015年的利潤表和資產(chǎn)負債表關系就不對了：2015年資產(chǎn)負債表上的未分配利潤不等于2014年期末 2015年利潤表累計數(shù)了，請問：我應該怎么調(diào)整？

暮嫣汐月 追問

2015-08-24 14:34

那請問：我做的分錄對不對？數(shù)字寫錯了！

鄒老師 解答

2015-08-24 14:13

以前年度損益調(diào)整

鄒老師 解答

2015-08-24 14:29

前面提到不是多計提折舊200萬嗎？有以前年度損益調(diào)整的情況下，資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)就不等于期初數(shù)+利潤表凈利潤本年累計了

鄒老師 解答

2015-08-24 14:42

分錄是對的，金額是200萬

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相關問題討論
以前年度損益調(diào)整
2015-08-24 14:13:07
你這個可以，你金額不大，可以直接計入當期損益，
2020-04-24 10:19:15
你好，如果是補提以前年度折舊，可以是借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊
2019-10-17 14:26:03
同學你好 對的 需要沖
2021-11-01 07:03:18
你好 最后調(diào)整的是利潤分配-未分配利潤 不需要修改其他報表
2020-07-06 16:33:46
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