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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 20:30

你好,賬載金額只會(huì)大于稅收金額,是絕對不會(huì)小于稅收金額的

可靠的棉花糖 追問

2019-05-06 20:35

因?yàn)槲夜居惺杖?,?shí)際招待很少所以小于稅收金額

鄒老師 解答

2019-05-06 20:36

你好,不管招待費(fèi)多少,賬面金額都是會(huì)大于稅收金額的
舉個(gè)極端例子,收入100萬,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)1元,那稅收金額=0.6,賬載金額=1,納稅調(diào)增=1-0.6=0.4
業(yè)務(wù)招待費(fèi)任何情況都是賬面大于稅收金額,而不會(huì)出現(xiàn)賬面金額小于稅收金額的

可靠的棉花糖 追問

2019-05-06 20:39

老師你好:我剛才提的問題是否給予回答謝了!

鄒老師 解答

2019-05-06 20:41

你好,已經(jīng)給予回復(fù)了啊
不管招待費(fèi)多少,賬面金額都是會(huì)大于稅收金額的
舉個(gè)極端例子,收入100萬,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)1元,那稅收金額=0.6,賬載金額=1,納稅調(diào)增=1-0.6=0.4
業(yè)務(wù)招待費(fèi)任何情況都是賬面大于稅收金額,而不會(huì)出現(xiàn)賬面金額小于稅收金額的
賬面金額按你賬面發(fā)生金額填寫,稅收金額按發(fā)生額60%與收入千分之5兩者較小的金額填寫,差額做納稅調(diào)增處理

可靠的棉花糖 追問

2019-05-06 20:57

老師你好:我還是沒理解剛剛問題這是我填的表你看看對嗎?

鄒老師 解答

2019-05-06 21:00

你好,不對
舉個(gè)極端例子,收入100萬,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)1元,那稅收金額=0.6,賬載金額=1,納稅調(diào)增=1-0.6=0.4
賬面金額按你賬面發(fā)生金額填寫,稅收金額按發(fā)生額60%與收入千分之5兩者較小的金額填寫,這里稅收金額按480填寫,而不是3173.29,差額320做納稅調(diào)增處理

可靠的棉花糖 追問

2019-05-06 21:44

老師:能幫我看一下這兩張表對嗎?謝謝了

鄒老師 解答

2019-05-06 21:47

你好,我只能根據(jù)你收入,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額判斷稅收金額填寫錯(cuò)誤了,應(yīng)當(dāng)按480填寫稅收金額才是的

可靠的棉花糖 追問

2019-05-06 22:21

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-05-07 08:12

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,同學(xué)。 是的,稅收金額是實(shí)際的60%和營業(yè)收入千分之5,兩個(gè) 標(biāo)準(zhǔn)
2020-05-11 14:45:40
納稅調(diào)整明細(xì)表15行 (三)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出賬載金額填寫實(shí)際發(fā)生額 后面的稅收金額 你只要填過主表收入 允許抵扣多少自動(dòng)帶出來
2022-05-23 14:57:03
你好,看一下收入明細(xì)表是不是填寫正確了?
2018-04-18 18:29:37
你好,賬載金額只會(huì)大于稅收金額,是絕對不會(huì)小于稅收金額的
2019-05-06 20:30:22
你好,賬載金額按賬面發(fā)生金額填寫 稅收金額按賬面發(fā)生額60%與收入0.5%兩者較小的數(shù)據(jù)填寫
2019-04-27 15:07:08
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