秋 追問

2019-05-06 19:00

老師，我查明原因了，是少計(jì)提了。

俞老師 解答

2019-05-06 19:13

那就補(bǔ)計(jì)提，哪錯(cuò)改哪。

秋 追問

2019-05-06 19:17

但是我報(bào)年報(bào)呢，補(bǔ)計(jì)提也跟18年12月的報(bào)表上的累計(jì)折舊對(duì)不上呢

俞老師 解答

2019-05-06 19:52

怎么會(huì)對(duì)不上，什么原因？

秋 追問

2019-05-06 20:16

少計(jì)提了呀，所以對(duì)不上，現(xiàn)在要報(bào)年報(bào)，影響嗎？

俞老師 解答

2019-05-06 20:35

按正確的報(bào)就可以了

秋 追問

2019-05-07 08:47

老師，跟12月份報(bào)表對(duì)不上有影響嗎？

俞老師 解答

2019-05-07 08:51

您報(bào)表可以改嗎？建議改一致

秋 追問

2019-05-07 08:58

18年底的報(bào)表了，報(bào)表改了可是帳還是錯(cuò)的。

俞老師 解答

2019-05-07 08:59

賬也要改的啊，不能只改報(bào)表

秋 追問

2019-05-07 09:00

那肯定改不了呀。

俞老師 解答

2019-05-07 09:05

利潤表的都要通過以前年度損益調(diào)整改的，資產(chǎn)負(fù)債表可以調(diào)表不調(diào)賬

秋 追問

2019-05-07 09:09

老師，現(xiàn)在年報(bào)，我應(yīng)該怎么做呢？

俞老師 解答

2019-05-07 09:10

您要按照正確的報(bào)表填。（如果審計(jì)了，按照審計(jì)報(bào)告上的填）

秋 追問

2019-05-07 09:11

審計(jì)了，按審計(jì)報(bào)告填，那就是錯(cuò)誤的累計(jì)折舊了。

俞老師 解答

2019-05-07 09:12

那您就按照審計(jì)報(bào)告的填就可以了。