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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-06 18:29

掛靠公司不計(jì)算所得稅。如果你提供了足夠的成本票，可以不計(jì)算。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 18:33

那等于公司還要給對(duì)方繳企業(yè)所得稅

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 18:34

利潤(rùn)那塊總是要繳稅的

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 18:38

是的，但是成本票足夠，沒有利潤(rùn)，就不需要了

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 18:42

但是站在公司的角度，如果說做到零利潤(rùn)，對(duì)公司有風(fēng)險(xiǎn)嗎？

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 18:43

還有一個(gè)是不是設(shè)備采購的不需要交企業(yè)所得稅，工程項(xiàng)目的要交企業(yè)所得稅有沒這說法

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 19:19

設(shè)備采購不需要繳納所得稅。
如果他企業(yè)不是你一個(gè)項(xiàng)目，你這個(gè)項(xiàng)目比重不大，不會(huì)有太大影響。

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 19:28

為什么設(shè)備采購的不用繳納所得稅，我一直以為只要產(chǎn)生利潤(rùn)就要繳呢

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 19:39

購買設(shè)備，屬于企業(yè)資產(chǎn)，資產(chǎn)不影響利潤(rùn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 金牌輔導(dǎo)老師 追問

2019-05-06 19:51

不是這個(gè)設(shè)備采購，是一項(xiàng)工程項(xiàng)目上所購買的產(chǎn)品叫設(shè)備采購

陳詩晗老師 解答

2019-05-06 20:23

工程設(shè)備采購，是屬于合同內(nèi)的，影響損益

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相關(guān)問題討論
掛靠公司不計(jì)算所得稅。如果你提供了足夠的成本票，可以不計(jì)算。
2019-05-06 18:29:55
掛靠你公司什么意思呢
2017-03-22 12:32:47
掛靠工程的會(huì)計(jì)處理方式可參照總包單位財(cái)務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)核算的原則是: (1)以被掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體,不能以掛靠方為會(huì)計(jì)核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個(gè)項(xiàng)目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會(huì)計(jì)核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項(xiàng)目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時(shí): 借:銀行存款-(項(xiàng)目部專屬賬戶名稱) 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時(shí)的賬務(wù)處理如下: 被掛靠方收到業(yè)主或發(fā)包方的預(yù)付款的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)×10%] 別人項(xiàng)目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 答:對(duì)于掛靠經(jīng)營(yíng)的會(huì)計(jì)處理分兩部分考慮，通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類，一類是個(gè)人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè)，另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項(xiàng)目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計(jì)6萬元. 資金往來設(shè)立:施工隊(duì)往來結(jié)算(或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款下設(shè)立內(nèi)部往來明細(xì)進(jìn)行核算)會(huì)計(jì)科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款**甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時(shí): 借:內(nèi)部往來 **項(xiàng)目194 貸:現(xiàn)金(存款) 194 3、掛靠方提供發(fā)票時(shí): (1)材料發(fā)票 借:工程施工**項(xiàng)目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來 (2)工資表 借:工程施工—合同成本（人工費(fèi)）60 貸:內(nèi)部往來60 同時(shí): (借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60) (3)稅票: 借:工程施工*項(xiàng)目成本*稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費(fèi)用:=200*3%=6萬元 貸:內(nèi)部往來 16萬
2019-10-10 11:07:19
你好，是向?qū)Ψ绞杖↑c(diǎn)數(shù)的意思嗎？?
2022-03-09 15:03:36
你好同學(xué)，你們是房建施工單位嗎？ 2.5%的稅負(fù)稍微有點(diǎn)高 這還是要看雙方協(xié)商的結(jié)果的
2019-12-28 16:43:52
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