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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

俞老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-05-06 08:43

按實(shí)填，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)所得稅。

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 08:45

這個(gè)會(huì)有影響嗎？稅務(wù)局會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

俞老師 解答

2019-05-06 08:47

不會(huì)??！你只要匯算清繳的時(shí)候按實(shí)繳了。

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 08:49

老師，請(qǐng)問(wèn)如果在季報(bào)的時(shí)候來(lái)不及做賬，然后季報(bào)是根據(jù)發(fā)票加的報(bào)的，然后賬做出來(lái)以后發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)不一樣，這樣有問(wèn)題嗎

俞老師 解答

2019-05-06 08:54

您。。。。。。先出報(bào)表，才能報(bào)稅??！您把報(bào)表調(diào)成跟報(bào)稅的一致吧！補(bǔ)一筆壞賬，次月沖回來(lái)！

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 08:56

補(bǔ)筆壞賬，不明白

俞老師 解答

2019-05-06 08:57

就是差額補(bǔ)筆壞賬，使利潤(rùn)和你給稅局報(bào)的一致。總不能不一致吧！

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 08:59

我現(xiàn)在在做企業(yè)所得稅的年報(bào)，我這邊的賬是今年三月接手的，我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)基本都是利潤(rùn)不一樣的，我也是無(wú)奈

俞老師 解答

2019-05-06 09:00

那這個(gè)沒(méi)別的辦法的，先補(bǔ)筆壞賬弄一致吧！

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 09:03

那這個(gè)怎么做分錄呢

俞老師 解答

2019-05-06 09:04

借資產(chǎn)減值損失
貸壞賬準(zhǔn)備

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 09:08

那這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)嗎

俞老師 解答

2019-05-06 09:08

對(duì)的，您的理解是正確的，次月在做一筆相反的分錄

不老時(shí)光 追問(wèn)

2019-05-06 09:12

好的謝謝

俞老師 解答

2019-05-06 09:12

不用客氣，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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按實(shí)填，匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)交企業(yè)所得稅。
2019-05-06 08:43:02
你好，一般數(shù)據(jù)不同申報(bào)時(shí)會(huì)提醒的
2019-05-05 15:45:09
你好，以18年度年報(bào)為準(zhǔn)
2020-05-03 12:55:01
你好，申報(bào)表的利潤(rùn)總額是利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額，
2019-01-09 23:10:10
所得稅申報(bào)表中的利潤(rùn)總額 是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額
2019-01-09 15:29:13
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精選問(wèn)題

  • 老師好！費(fèi)用在做賬的當(dāng)期沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，銀行支付了 問(wèn)

    您好，這個(gè)是可以的，能后期調(diào)整 答

  • 請(qǐng)問(wèn)因公司拖欠員工工資已離職，員工已仲裁并直接 問(wèn)

    那個(gè)還是公司申報(bào)的 答

  • 老師您好，這個(gè)是小規(guī)模這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表怎么填寫啊，上 問(wèn)

    你好，可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付，均填寫100 答

  • 老師您好！請(qǐng)問(wèn)移動(dòng)開(kāi)給我公司的發(fā)票怎么在電子稅 問(wèn)

    你好，他是在開(kāi)票盤里面開(kāi)的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話，讓對(duì)方給你發(fā)過(guò)來(lái) 答

  • 公司破產(chǎn)要怎么做 問(wèn)

    您好， 以下是公司破產(chǎn)的一般流程： 提交破產(chǎn)申請(qǐng)：公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請(qǐng)。公司自己申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債，無(wú)法再繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。債權(quán)人申請(qǐng)時(shí)，主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù)，已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人：人民法院裁定受理破產(chǎn)申請(qǐng)后，需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會(huì)計(jì)師事務(wù)所、審計(jì)事務(wù)所、評(píng)估機(jī)構(gòu)，以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計(jì)和評(píng)估：破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計(jì)、評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估，以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財(cái)產(chǎn)價(jià)值，為下一步的財(cái)產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報(bào)：公司的債權(quán)人自公告之日起，或者自接到債權(quán)申報(bào)通知書(shū)之日起即可向破產(chǎn)管理人申報(bào)債權(quán)3。 召開(kāi)債權(quán)人會(huì)議：依法申報(bào)債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會(huì)議的成員，有權(quán)參加債權(quán)人會(huì)議，行使表決權(quán)1。 變價(jià)破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)和分配：破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)變價(jià)后，由破產(chǎn)管理人制作分配方案，根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進(jìn)行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過(guò)債權(quán)人會(huì)議討論通過(guò)后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié)：財(cái)產(chǎn)分配完成后，破產(chǎn)管理人向申請(qǐng)破產(chǎn)終結(jié)；法院收到申請(qǐng)后，可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序，未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償 答

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