徐芳 追問

2019-05-06 11:55

上月報(bào)未開票收入的稅額和本月開票收入的稅額差0.02元，本月報(bào)稅未開票的稅額填上月數(shù)，還是本月開票系統(tǒng)里的實(shí)際數(shù)呢？

江老師 解答

2019-05-06 11:56

這個(gè)按開票的數(shù)據(jù)進(jìn)行填列正數(shù)發(fā)票的數(shù)據(jù)，按上月確認(rèn)的稅額填寫負(fù)數(shù)的無票收入本月的稅額數(shù)據(jù)。

徐芳 追問

2019-05-06 11:59

上月未開票的稅額與本月實(shí)際開票的稅額少0.02

江老師 解答

2019-05-06 12:00

沖銷上月的暫估無票的收入，再按這個(gè)月開票的收入確認(rèn)收入。因此最后填寫增值稅附表一時(shí)，也會(huì)有0.02元的稅額差異

徐芳 追問

2019-05-06 12:03

對(duì)呀

徐芳 追問

2019-05-06 12:03

該怎么處理

江老師 解答

2019-05-06 12:05

這個(gè)不用處理，必須據(jù)實(shí)進(jìn)行申報(bào)處理。

徐芳 追問

2019-05-06 12:07

這個(gè)差異怎么

江老師 解答

2019-05-06 12:08

這個(gè)差異，就是直接申報(bào)處理。據(jù)實(shí)進(jìn)行申報(bào)，就會(huì)有這個(gè)差異。