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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-05-05 14:23

你們是一般納稅人，這個是出差的火車票么

3532085687 追問

2019-05-05 14:28

一般納稅人

3532085687 追問

2019-05-05 14:28

是出差

maize老師 解答

2019-05-05 14:36

那可以抵扣，借差旅費 進(jìn)項稅額 貸庫存現(xiàn)金

3532085687 追問

2019-05-05 14:55

稅額怎么計算

maize老師 解答

2019-05-05 14:59

取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進(jìn)項稅額：

鐵路旅客運輸進(jìn)項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

（1）開票日期是2019年4月1日及以后

（2）不含退票費

（3）不需要勾選認(rèn)證，也就是沒有360日限制

（4）單獨復(fù)印一張和增值稅抵扣憑證一起裝訂，原件作為報銷憑證裝訂在相關(guān)憑證后面。

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相關(guān)問題討論
你們是一般納稅人，這個是出差的火車票么
2019-05-05 14:23:32
你好， 借：管理費用-差旅費 應(yīng)交稅金-增值稅 貸：銀行存款
2019-06-05 10:27:54
假設(shè)機(jī)票的價格是600元，計算公式=600/（1+9%）*9%=49.54元 借：管理費用-差旅費 550.46 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 49.54 貸 ：銀行存款/庫存現(xiàn)金 600
2019-06-25 11:36:30
你好 借：管理費用?300/1.09?，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額）300/1.09*9%，??貸：庫存現(xiàn)金等科目 300
2021-11-01 15:27:53
你好，直接計入管理費用即可
2019-08-19 08:34:48
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