老師，我們現(xiàn)在員工報銷差旅費都是按照公司制度報銷，員工有無票報銷這種怎么怎么做賬

答： 你好，要用發(fā)票報銷，否則所得稅匯算不讓抵扣

老師，我們公司名下無車，但是員工報銷差旅費有油票，怎么做賬呢

答： 同學好，借記管理費用-差旅費，是與員工可以簽訂一個租車協(xié)議，

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

員工差旅加油費都有哪些報銷制度

答： 員工差旅加油費報銷制度主要有以下幾種： 一、按規(guī)定標準報銷：每次出差報銷補貼可按照當?shù)卣咭?guī)定的標準報銷，比如出差報銷標準每日30元； 二、按實際費用報銷：每次出差的實際費用需出示實銷發(fā)票，報銷時以實際費用為準； 三、限額報銷：出差報銷的范圍和制度限制在報銷規(guī)定的范圍內(nèi)，比如高檔酒店住宿不得超過800元； 四、個性化報銷：對工作量大、復雜性強或者長期出差等可根據(jù)實際情況靈活處理，比如公司單位免報銷往返火車票費用。 案例：某企業(yè)設立了完善的員工差旅加油費報銷制度，按規(guī)定標準報銷，比如出差報銷標準每日30元；每次出差的實際費用也可出示實銷發(fā)票，報銷時以實際費用為準；出差報銷的范圍和制度、高檔酒店住宿也有明確的規(guī)定；特殊情況，公司單位也可以免報銷往返火車票費用。