七七 追問(wèn)

2019-05-05 10:11

17年財(cái)務(wù)不是我，當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬  采購(gòu)的工程物質(zhì)  物業(yè)公司工程部空開(kāi)、手套等零星工具，這個(gè)員工已經(jīng)離職，公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)在批準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)這個(gè)款

meizi老師 解答

2019-05-05 10:12

你好   不涉及損益的話 你就直接補(bǔ)做

七七 追問(wèn)

2019-05-05 10:16

直接寫(xiě)   補(bǔ)做17年某某采購(gòu)款
  借  主營(yíng)成本
         貸   銀存
這樣可以嗎？

七七 追問(wèn)

2019-05-05 10:17

還是寫(xiě)  補(bǔ)做某某采購(gòu)款 借 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸 銀存
補(bǔ)錄領(lǐng)用 借 主營(yíng)業(yè)成本 貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品

meizi老師 解答

2019-05-05 10:20

你好  你現(xiàn)在這個(gè)是17年的帳  先補(bǔ)做   借 ：周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 貸：銀行存款
補(bǔ)錄領(lǐng)用涉及損益要走以前年度損益來(lái)調(diào)整： 借 以前年度損益貸 周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益