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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-03 11:14

你好，國(guó)債利息免征企業(yè)所得稅，滯納金需要納稅調(diào)增
所以繳納的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率
而應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減=1800-200+6=1606
企業(yè)所得稅=1606*25%=401.5

A @^O^ 邊 追問

2019-05-03 11:20

老師是不是實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用-稅法允許扣除的大于0就是要調(diào)增

鄒老師 解答

2019-05-03 11:21

你好，賬面發(fā)生金額，超過稅法扣除限額，就需要做納稅調(diào)增處理的

A @^O^ 邊 追問

2019-05-03 11:25

那老師公司債券的利息收入和無形資產(chǎn)的凈收益需要調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2019-05-03 11:25

你好，都已經(jīng)計(jì)入了應(yīng)納稅所得額，就不需要再做調(diào)整了

A @^O^ 邊 追問

2019-05-03 11:27

怎么知道他們已經(jīng)計(jì)入應(yīng)納稅所得額了呢

鄒老師 解答

2019-05-03 11:28

你好，債券利息收入通過投資收益核算，無形資產(chǎn)的凈收益通過資產(chǎn)處置收益核算，已經(jīng)計(jì)入了利潤(rùn)總額了，就計(jì)入了應(yīng)納稅所得額了

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你好，國(guó)債利息免征企業(yè)所得稅，滯納金需要納稅調(diào)增 所以繳納的企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額*稅率 而應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增-納稅調(diào)減=1800-200+6=1606 企業(yè)所得稅=1606*25%=401.5
2019-05-03 11:14:31
您好 請(qǐng)問您的題目在哪里
2021-11-10 12:05:54
在個(gè)別報(bào)表中，這個(gè)長(zhǎng)投一直存在，所以之前的其他綜合收益不轉(zhuǎn)投資收益。只有這長(zhǎng)投不存在時(shí)才轉(zhuǎn)。D錯(cuò)誤。 合并報(bào)表的長(zhǎng)投成本，新對(duì)價(jià)加原來公允。
2020-07-30 09:21:20
你好，同學(xué)。初始投資成本是10620，初始入賬價(jià)值是10700
2021-03-27 16:12:16
這個(gè)題目怎么選？ 選擇的acd
2021-05-11 19:12:48
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