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李老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-01-07 08:01

15年9月8號(hào)開了7張?jiān)鲋刀悓Ｆ保悆r(jià)410000,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅33077  16年1月份客戶要求退票，但7張發(fā)票已認(rèn)證。退票原因：稅率需把13％改成17％  ，稅率改成17％以后，單位應(yīng)該補(bǔ)交多少增值稅？

李老師 解答

2016-01-07 09:18

對(duì)方單位做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出  讓對(duì)方在系統(tǒng)里申請(qǐng)開具紅字申請(qǐng)單  然后你單位在系統(tǒng)里開具紅字發(fā)票沖減這7張發(fā)票，會(huì)沖減原來(lái)13的銷項(xiàng)  然后重新按17%稅率開票給對(duì)方 按17%重新計(jì)算銷項(xiàng)   根據(jù)你1月進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)繳納稅款

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15年9月8號(hào)開了7張?jiān)鲋刀悓Ｆ保悆r(jià)410000,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅33077 16年1月份客戶要求退票，但7張發(fā)票已認(rèn)證。退票原因：稅率需把13％改成17％ ，稅率改成17％以后，單位應(yīng)該補(bǔ)交多少增值稅？
2016-01-07 08:01:09
不需要的。。。。。。。。。
2015-10-21 10:59:49
同學(xué)：您好，是的，指的是普票。
2022-03-25 16:48:09
增值稅發(fā)票分為增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票
2020-04-14 21:22:29
是對(duì)方主營(yíng)業(yè)務(wù)支付的 是你給他開的發(fā)票
2019-07-19 16:14:47
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