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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-03 10:37

您好,幫他交的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款,貸;銀行存款 ,收回時(shí),借:銀行存款 ,貸:其他應(yīng)收款。

簡(jiǎn)單&快樂 追問

2019-05-03 10:50

公司幫他交的部分呢?

簡(jiǎn)單&快樂 追問

2019-05-03 10:50

之前計(jì)提也要沖回去是嗎?老師

簡(jiǎn)單&快樂 追問

2019-05-03 10:51

就是多交了他的,本來不應(yīng)該交

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:53

您好,是的,公司部分,計(jì)提的要沖回去,再記入其他應(yīng)收款,收回時(shí),再?zèng)_其他應(yīng)收款。

簡(jiǎn)單&快樂 追問

2019-05-03 10:54

好的,謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-05-03 10:55

您好,不客氣,祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好,如果是自己補(bǔ)繳,沒有通過公戶,不走賬
2021-05-28 15:10:14
你好 1月份計(jì)提了嗎?
2020-03-23 11:12:34
1.計(jì)提工資 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:××費(fèi)用(管理/銷售等)?? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時(shí)? 借:應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸:其他應(yīng)收款——社?;蛘吖e金等(個(gè)人部分)? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅? 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保或者 公積金等(個(gè)人部分)? 貸:銀行存款或現(xiàn)金? 你可以參考下這個(gè)分錄
2018-10-22 09:19:32
你好 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬 借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2018-05-17 13:07:07
借應(yīng)付職工薪酬公積金 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的公積金 貸銀行存款。
2021-08-05 09:30:21
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