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一個(gè)分公司，兩個(gè)分期。月末，一個(gè)賬套進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅。另一個(gè)賬套進(jìn)項(xiàng)稅小于銷項(xiàng)稅。整體是不用交稅的。需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理

趙英老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師，財(cái)稅實(shí)操講師

2019-05-01 12:29

同學(xué)你好，兩個(gè)賬套都是需要做記賬憑證的，根據(jù)購(gòu)進(jìn)的貨物或原材料，發(fā)生的費(fèi)用等取回的發(fā)票的稅額進(jìn)行賬務(wù)登記，銷項(xiàng)稅額根據(jù)企業(yè)當(dāng)期銷售出去不含稅收入*適用稅率進(jìn)行計(jì)算并入賬，期末，用抵扣法計(jì)算應(yīng)交增值稅稅額。

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精選問(wèn)題

建筑工地暫估成本分錄怎樣寫(xiě)？問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
總公司與分公司企業(yè)所得稅合并了，在填第二季度的問(wèn)

下午好親！企業(yè)所得稅申報(bào)是季度申報(bào)。答
老師您好，請(qǐng)問(wèn)一下，公司貸款300萬(wàn)，現(xiàn)在到期了，老板從問(wèn)

您好，這個(gè)的話，償還貸款，這個(gè)是不涉及稅收的，備注歸還款就行答
找郭老師，有問(wèn)題要問(wèn) 問(wèn)

呆具體的什么問(wèn)題？答
營(yíng)業(yè)執(zhí)照開(kāi)通之后，先不開(kāi)通稅務(wù)，后面再開(kāi)通可以嗎？問(wèn)

您好，可以的，這個(gè)有業(yè)務(wù)再開(kāi)通就可以答

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