愛拼 追問

2019-04-30 18:28

具體分錄怎么寫

江老師 解答

2019-04-30 18:29

借：管理費(fèi)用——福利費(fèi)
貸：其他業(yè)務(wù)收入
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本
借：其他業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品

愛拼 追問

2019-04-30 18:30

我們沒有付錢，是免單

江老師 解答

2019-04-30 18:32

這個(gè)上面也沒有收錢。計(jì)入了費(fèi)用。

愛拼 追問

2019-04-30 18:43

那老師，需要計(jì)提福利嗎？
借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付員工福利費(fèi)

江老師 解答

2019-04-30 19:17

不用計(jì)提福利費(fèi)，如果是外賬，可能這個(gè)賬不做賬務(wù)處理。如果是做賬務(wù)處理，就是按稅法的規(guī)定做賬務(wù)處理，就是上述的分錄