老師，如不含稅金額10000+增值稅900的發(fā)票，我們按合同付款10000，請問這一筆帳怎么做分錄？條件一，我方不沖賬，條件二，也不要求對方改發(fā)票，我公司如何把這多余的900做成成本？怎么才能把對方多開的發(fā)票在合理合法的范圍內(nèi)做成本？

答： 10900的應(yīng)付款，支付10000，另外的900不開具紅字發(fā)票，作為現(xiàn)金折扣沖財務(wù)費用。

老師，8月收到一張成本票當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項，但是在9月份才支付，怎么做分錄呢？不含稅金額29126.21，稅額873.79，含稅金額30000元

答： 借主營業(yè)務(wù)成本 進(jìn)項稅額 貸應(yīng)付賬款，付款做借應(yīng)付賬款 貸銀行

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

專票（不含稅額+稅額）比含稅總價金額多了6分錢，做分錄時是在不含稅金額里減出來還是在稅額減？

答： 你好，稅額是在開票發(fā)票里，不能減的，