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三寶老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-30 09:25

一般應(yīng)在結(jié)賬前做好這些關(guān)于遞延的分錄,如果是期后,只能是以前年度損益調(diào)整了,可以視同差錯(cuò)調(diào)整.從報(bào)告處理上是調(diào)整期初未分配利潤(rùn)的.

周大瓜 追問

2019-04-30 09:32

老師具體分錄怎么寫啊

三寶老師 解答

2019-04-30 09:44

借：以前年度損益調(diào)整     貸：遞延所得稅負(fù)債

周大瓜 追問

2019-04-30 10:03

遞延所得稅負(fù)債需要在資產(chǎn)負(fù)債上列示嗎

三寶老師 解答

2019-04-30 10:10

你如果這么處理了，就會(huì)在資產(chǎn)負(fù)債表列示，但如果你企業(yè)不是很大，我覺得前面的調(diào)整分錄沒必要做

周大瓜 追問

2019-04-30 10:21

小規(guī)模，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理

三寶老師 解答

2019-04-30 11:33

簡(jiǎn)單點(diǎn)，不用做憑證，資產(chǎn)負(fù)債表不反映。企業(yè)規(guī)模也不大，沒必要多復(fù)雜

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一般應(yīng)在結(jié)賬前做好這些關(guān)于遞延的分錄,如果是期后,只能是以前年度損益調(diào)整了,可以視同差錯(cuò)調(diào)整.從報(bào)告處理上是調(diào)整期初未分配利潤(rùn)的.
2019-04-30 09:25:41
稅會(huì)差異要做遞延所得稅負(fù)債或者遞延所得稅資產(chǎn)。
2019-05-30 11:44:42
固定資產(chǎn)稅務(wù)上一次性進(jìn)費(fèi)用，不影響財(cái)務(wù)核算，還是按月計(jì)提折舊
2019-05-23 18:26:10
你好 調(diào)整的是資產(chǎn)負(fù)債表年度的
2019-07-09 14:52:09
年度才確認(rèn)遞延所得稅。 所得稅匯算正常調(diào)整就是了
2019-06-12 17:17:38
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