周 追問

2019-04-29 14:51

所有稅都包括嗎？是應交稅金科目嗎？

宋生老師 解答

2019-04-29 14:54

你好！是的。是所有的都包括。

周 追問

2019-04-29 14:58

老師，如果我18年一月扣的是17年四季度的稅，那能算在18年嗎

周 追問

2019-04-29 15:01

老師，是不是填應交稅費科目的本期借方發(fā)生額

宋生老師 解答

2019-04-29 15:02

你好！是的。是算在里面的了。剛剛有個學員問，我答快了，后面要改又找不到了。
按實際繳納的。不管是繳納的本年的還是上年的。

周 追問

2019-04-29 15:28

老師，是按應交稅費科目本期借方發(fā)生額填寫對吧

宋生老師 解答

2019-04-29 15:47

你好！是的。你是小規(guī)模還是一般納稅人。

周 追問

2019-04-29 15:47

小規(guī)模

宋生老師 解答

2019-04-29 16:02

你好！小規(guī)模按這個借方一般沒什么問題

周 追問

2019-04-29 16:03

那一般納稅人呢

宋生老師 解答

2019-04-29 16:04

你好！一般納稅人就要按實際一個個加。因為一般納稅人的進項啥的都可以是借方。