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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-29 11:33

賬載金額為計(jì)提的工資總額
匯算清繳申報(bào)表中的實(shí)際發(fā)生額,是截止所得稅匯算清繳結(jié)束前實(shí)際發(fā)放的工資總額,看應(yīng)付職工薪酬的借方
那如果職工薪酬的獎(jiǎng)金應(yīng)該算2018年的費(fèi)用,還是算2017年的費(fèi)用?----這個(gè)要具體描述一下,才好幫您解答

李木子啊 追問

2019-04-29 11:42

就是2018年2月份發(fā)的2017年的獎(jiǎng)金,這個(gè)算哪一年的費(fèi)用?

李木子啊 追問

2019-04-29 12:35

之前的會(huì)計(jì)也沒有跟我交接,這個(gè)我也不是很清楚之前算了沒有?這個(gè)如何去確認(rèn)呢?

張艷老師 解答

2019-04-29 13:04

1、就是2018年2月份發(fā)的2017年的獎(jiǎng)金,這個(gè)算哪一年的費(fèi)用?---這個(gè)是算2017年的費(fèi)用,在匯算清繳2017年所得稅時(shí)扣除的。
2、只要是所得稅匯算清繳結(jié)束時(shí),實(shí)際發(fā)放的上年已經(jīng)計(jì)提的工資獎(jiǎng)金,都是算作上年的職工薪酬支出的。

李木子啊 追問

2019-04-29 13:06

如果2017年沒有算費(fèi)用的話?2018年還是可以算的?對(duì)吧?實(shí)際是2018年計(jì)提的費(fèi)用,2018年支付的

張艷老師 解答

2019-04-29 13:08

1、如果2017年沒算的話,是要追補(bǔ)調(diào)整2017年的費(fèi)用支出的。不能在2018年計(jì)算的。
2、如果是實(shí)際是2018年計(jì)提的費(fèi)用,2018年支付的----這樣描述的話,是作為2018年的費(fèi)用支出,是可以稅前扣除的。

李木子啊 追問

2019-04-29 13:10

了解了,謝謝老師,就是本年計(jì)提的,本年是可以算費(fèi)用的

張艷老師 解答

2019-04-29 14:07

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,如果您對(duì)老師的解答滿意的話,請(qǐng)給老師一個(gè)五星評(píng)價(jià),非常感謝!

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2019-04-29 11:33:47
是的, 實(shí)際金額填寫所屬期內(nèi)一到12月份支付的,如果計(jì)提了,也全部發(fā)下去,計(jì)提和實(shí)際是一樣的
2019-05-17 09:37:26
您好,預(yù)提的在匯算清繳前發(fā)放的都要計(jì)入,
2017-02-13 09:39:22
如果當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放 計(jì)提看1-12月份,發(fā)放看2-1月份 也就是看所屬期
2019-05-17 10:27:46
實(shí)際發(fā)生額指的是匯算清繳前支付的 屬于2018年的工資薪金費(fèi)用。賬載金額可與實(shí)際金額一致 返聘的退休人員的工資需要填列
2019-05-17 13:31:14
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