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送心意

武老師

職稱： 注冊會計師

2019-04-29 11:27

你是出售了嗎，同學(xué)，還是什么情況

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:30

是建筑工程類的，2018年按權(quán)責(zé)發(fā)生制已經(jīng)入帳結(jié)轉(zhuǎn)了，但是沒發(fā)票，2019年3月才收到的發(fā)票，開具日期是2019年3月

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:31

這樣的話匯算清繳所得稅不用調(diào)增吧，2019年的票能入到2018年的憑證下面嗎

武老師 解答

2019-04-29 11:32

你入賬依據(jù)是什么啊，同學(xué)

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:32

當(dāng)時入帳時什么也沒有呢，是暫估的成本

武老師 解答

2019-04-29 11:34

那你就紅字沖銷了，重做賬

會計小白-張婷 追問

2019-04-29 11:35

在3月份做紅字沖銷嗎，會影響利潤嗎

武老師 解答

2019-04-29 11:40

肯定不會啊，你只是在做一筆

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相關(guān)問題討論
你好 沖掉暫估 按發(fā)票做分錄 涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替
2019-04-15 14:21:25
借：原材料 貸：其他應(yīng)付款暫估
2018-11-17 16:40:22
您好 借：主營業(yè)務(wù)成本等 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)付賬款-暫估
2019-12-31 11:51:06
你是出售了嗎，同學(xué)，還是什么情況
2019-04-29 11:27:20
可以暫估的，借：庫存商品－暫估貸：應(yīng)付賬款，借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品
2017-07-13 10:07:32
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