內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 14:39

我怎么填這個(gè)月的呢，上個(gè)月的數(shù)據(jù)和這個(gè)月怎么聯(lián)系起來，這個(gè)月數(shù)據(jù)出來了怎么填這個(gè)月的利潤表呢

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 15:07

小規(guī)模企業(yè)在開票范圍內(nèi)發(fā)票上顯示的稅點(diǎn)所繳納金額算作哪個(gè)科目，是應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅，還是營業(yè)外收入

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 16:03

那利潤表里是不是填寫到營業(yè)外收入，資產(chǎn)負(fù)債表里寫嗎？還是寫應(yīng)付稅費(fèi)？

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 16:07

我上個(gè)月利潤表里凈利潤為-4000，這個(gè)月我做報(bào)表，怎么利用這個(gè)數(shù)字呢，填到利潤表還是資產(chǎn)負(fù)債表，填到哪個(gè)科目呢

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 16:30

2000多

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 16:54

我現(xiàn)在算數(shù)據(jù)，費(fèi)用、成本、收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，庫存現(xiàn)金剩的很多，資產(chǎn)和負(fù)債嚴(yán)重不平衡

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 17:50

我這個(gè)月的數(shù)據(jù)發(fā)生額是平的，但是加上上個(gè)月的庫存現(xiàn)金余額還有未分配利潤那就不平了，不加那兩個(gè)數(shù)據(jù)單本月來說是平的，是怎么回事，資產(chǎn)負(fù)債表

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-06 17:51

我11月算的就是平的，按11月那個(gè)算法我這個(gè)月還是平的，但是加上11月的余額就不平了

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 08:40

是不是我加上上個(gè)月余額加的不對，怎么和上個(gè)月的數(shù)據(jù)聯(lián)系起來呢

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 08:45

快瘋了，單純本月的數(shù)就是平的，加上上個(gè)月庫存現(xiàn)金余額，還有未分配利潤就不平了，不知道怎么弄了

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 08:57

因?yàn)槲覀兩婕暗降目颇勘容^少，這個(gè)月就庫存現(xiàn)金，本年利潤，庫存現(xiàn)金上個(gè)月資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)合計(jì)和負(fù)債所有者權(quán)益數(shù)值是一樣的，那這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益那個(gè)數(shù)值應(yīng)該填到哪個(gè)科目里？

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 09:05

怎么轉(zhuǎn)？

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 09:17

我這個(gè)月利用的是資產(chǎn)和所有者權(quán)益總計(jì)數(shù)值還是未分配利潤數(shù)值？

內(nèi)向的白羊 追問

2016-01-07 13:41

老師，我都快瘋了，就是不會(huì)和上個(gè)月的數(shù)據(jù)聯(lián)系起來，這個(gè)月的數(shù)不和上個(gè)月聯(lián)系是平的，算上上個(gè)月的余額就不對了，庫存現(xiàn)金算到期初余額，資產(chǎn)和所有者權(quán)益總數(shù)呢，記到哪里？

羅老師 解答

2016-01-06 14:35

利潤表的本月數(shù)當(dāng)期數(shù)，本年數(shù)是上月的本年數(shù)與本月數(shù)之和。

羅老師 解答

2016-01-06 14:38

肯定有關(guān)系的，是一個(gè)累積的過程

羅老師 解答

2016-01-06 14:42

你增加本月利潤這一欄；本月+上期累計(jì)數(shù)=本期累計(jì)數(shù)

羅老師 解答

2016-01-06 15:58

借 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅  貸 銀行存款

羅老師 解答

2016-01-06 16:06

你說的是不納稅的部分稅額，對吧？
那就計(jì)入營業(yè)外收入 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入-減免稅

羅老師 解答

2016-01-06 16:13

利潤表是自動(dòng)產(chǎn)生的，你本月凈利潤多少？

羅老師 解答

2016-01-06 17:41

凈利潤就是2000+（-4000）=-2000；
資產(chǎn)負(fù)債不平，說明你結(jié)賬有問題

羅老師 解答

2016-01-07 08:32

那不可能，如果都是平的，累計(jì)數(shù)肯定是平的。

羅老師 解答

2016-01-07 08:44

上月期末數(shù)+本月發(fā)生數(shù)=本月期末數(shù)

羅老師 解答

2016-01-07 09:02

未分配利潤你需要把本月凈利潤轉(zhuǎn)入未分配利潤

羅老師 解答

2016-01-07 10:42

借或貸 本來利潤 借或貸 利潤分配-未分配利潤

羅老師 解答

2016-01-07 18:51

資產(chǎn)與庫存現(xiàn)金的處理方式一致的；所有者權(quán)益=資產(chǎn)-負(fù)債（其中實(shí)收資本不變）