;)
老師：你好！請問幾個費用問題:1、公司XX部門去外面的飯店聚餐開了一張通用手工發(fā)票，可以通過公司的賬戶直接打給飯店老板嗎？不是飯店本身的賬戶，要如何處理？2、公司采購員自己墊付買了辦公用品，也開了發(fā)票，但是出納直接通過公司賬戶轉賬給采購員；公司法人出差后報銷差旅費用，有發(fā)票，填寫出差報銷單據后，出納直接通過公司的轉賬給公司法人，這些可以嗎？如何處理是最佳的方式？謝謝！
mua! (*╯3╰)
于2019-04-27 19:00 發(fā)布 ??877次瀏覽
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小惑老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2019-04-27 19:13
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