未開票收入已稅務(wù)申報但當(dāng)月賬務(wù)未處理次月怎么操作

答疑郭老師

職稱：初級會計師

2019-04-26 13:35

補做借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費

淡淡的海燕追問

2019-04-26 13:43

次月補做這樣會導(dǎo)致。當(dāng)月與次月賬務(wù)上的收入金額與申報系統(tǒng)的金額不一致？

答疑郭老師解答

2019-04-26 13:46

是的，你上月也不一致
最好反結(jié)賬修改

淡淡的海燕追問

2019-04-26 13:57

反結(jié)賬修改，稅務(wù)上要修改報表，這個影響到利潤，所得稅申報的金額就有誤差了

淡淡的海燕追問

2019-04-26 13:58

3月確認(rèn)未開票收入申報少于實際稅率16%開票，這個要怎么辦，修改上月的納稅申報表？

答疑郭老師解答

2019-04-26 14:41

建議修改上月的所有的，比如利潤表，賬，所得稅報表
不想修改做到這個月

精選問題

哪位老師有采購報表的模版？問

你好你可以在這里搜索下載。就搜索采購答
公司會收取物流卸貨費，有的司機沒有手機銀行，無法問

可以現(xiàn)金收取，再存入公戶答
你好老師，請問如果我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年的產(chǎn)品當(dāng)時出庫問

同學(xué)，你好借：以前年度損益調(diào)整貸：庫存商品答
老師請問7月才繳第一季度所得稅怎么做會計分錄問

? 計提匯算所得稅借：所得稅費用貸：應(yīng)交稅費-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問

在簡化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費收回成本），每月固定成本 11.5 萬元，單張卡邊際貢獻約 1300 元，盈虧平衡點約為每月 89 張卡答

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