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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-04-26 09:07

你好,清理收益應(yīng)當(dāng)是計(jì)入所得,計(jì)算企業(yè)所得稅
清理損失才是在稅前扣除

潁川 追問

2019-04-26 09:25

那我要怎么填年報(bào)?我利潤表上營業(yè)利潤本來是虧損3萬的,有了資產(chǎn)處置這個收益3萬之后,導(dǎo)致利潤總額是0的,我年報(bào)如果去調(diào)增這3萬,我豈不是要交3千元的稅了?我計(jì)入營業(yè)外收入本來就導(dǎo)致利潤總額為0了,還要增調(diào)他么?

鄒老師 解答

2019-04-26 09:28

你好,已經(jīng)計(jì)入了資產(chǎn)處置收益,已經(jīng)計(jì)入了利潤,就不需要再做納稅調(diào)增處理的

潁川 追問

2019-04-26 09:36

哦,是哦,我給自己誤導(dǎo)了,以前企業(yè)所得稅不免了就是要調(diào)增,本身計(jì)入營業(yè)外收入就導(dǎo)致利潤總額的增加,根本不需要調(diào)增的

鄒老師 解答

2019-04-26 09:45

你好,針對這個問題還有什么疑問嗎

潁川 追問

2019-04-26 09:46

那我還需要填寫A105090這張表嗎?

鄒老師 解答

2019-04-26 10:01

你好,你這個是處置收益,不是損失,不需要填寫這個表

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你好,清理收益應(yīng)當(dāng)是計(jì)入所得,計(jì)算企業(yè)所得稅 清理損失才是在稅前扣除
2019-04-26 09:07:09
是的,這個可以稅前扣除。
2023-11-22 11:21:43
可以稅前扣除的,要專項(xiàng)申報(bào)的
2018-06-26 12:06:07
這個rug專項(xiàng)申報(bào)了,可以的
2018-07-13 14:41:54
進(jìn)行專項(xiàng)申 報(bào)后,可以稅前扣除的,否則不能
2018-06-29 09:54:58
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