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送心意

張偉老師

職稱： 會計師

2016-01-05 18:18

個人承擔(dān)的部分不入管理費(fèi)用，入其他應(yīng)付款里

請看賬務(wù)處理 
支付社保分錄：
借：其他應(yīng)付款 -社保、公積金 （個人）     
借：管理費(fèi)用-社保、公積金（公司）
貸：銀行存款 
發(fā)工資：
借：制造費(fèi)用、管理費(fèi)用 等 
借：管理費(fèi)用-社保 、公積金（公司）      
借：其他應(yīng)收款  （個人）       
貸：銀行存款         
貸：其他應(yīng)付款-社保、公積金  （個人） 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅

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相關(guān)問題討論
你好 這樣處理是可以的。但是你后面那個是結(jié)轉(zhuǎn)的
2022-04-03 11:22:18
同學(xué)，你好 不是，要計提的
2021-04-09 11:59:37
個人承擔(dān)的部分不入管理費(fèi)用，入其他應(yīng)付款里 請看賬務(wù)處理 支付社保分錄： 借：其他應(yīng)付款 -社保、公積金 （個人） 借：管理費(fèi)用-社保、公積金（公司） 貸：銀行存款 發(fā)工資： 借：制造費(fèi)用、管理費(fèi)用 等 借：管理費(fèi)用-社保 、公積金（公司） 借：其他應(yīng)收款 （個人） 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-社保、公積金 （個人） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
2016-01-05 18:18:02
你好，是包含社保\公積金\個人所得稅計提
2017-10-18 20:23:00
1.計提工資時（就是前文提到的企業(yè)拿來發(fā)工資的錢） 借：管理費(fèi)用(這個是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費(fèi)用) 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借：管理費(fèi)用(同上) 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 工資是計提了，次月發(fā)放工資時的會計分錄又該怎么做呢? 1.發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時候企業(yè)部分和個人部分都全部上交) 貸：庫存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款
2018-12-15 15:42:55
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