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小顏老師

職稱： ,注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-04-26 09:03

學(xué)員你好，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款預(yù)交增值稅按照3%預(yù)交，開票后結(jié)轉(zhuǎn)收入按照2%再繳納（合計5%增值稅）。交付開票就要確認(rèn)收入，這個時候就需要繳納所得稅了，當(dāng)然是按照4500的收入確認(rèn)。

范由英 追問

2019-04-26 09:09

核定征收，平時預(yù)收款已經(jīng)按2.5%預(yù)交了企業(yè)所得稅

小顏老師 解答

2019-04-26 09:11

那你開票以后也應(yīng)該再確認(rèn)收入計提所得稅呀。上次是預(yù)交，這次是達(dá)到了收入確認(rèn)時間應(yīng)交所得稅。

范由英 追問

2019-04-26 09:16

老師說成查賬征收了吧？

小顏老師 解答

2019-04-26 09:17

你核定征收按照收入的多少比例征收？

范由英 追問

2019-04-26 09:19

按收入的10%確定應(yīng)納稅所得額，再按25%交企業(yè)所得稅

范由英 追問

2019-04-26 09:19

平時預(yù)收款就是這么交的企業(yè)所得稅

小顏老師 解答

2019-04-26 09:21

如果是這樣的話   那你開票確認(rèn)4500萬的收入，按這個計算的所得稅 如果你全部繳納過了，就不用再交了，如果有差額就繳納差額。

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學(xué)員你好，房地產(chǎn)企業(yè)預(yù)收款預(yù)交增值稅按照3%預(yù)交，開票后結(jié)轉(zhuǎn)收入按照2%再繳納（合計5%增值稅）。交付開票就要確認(rèn)收入，這個時候就需要繳納所得稅了，當(dāng)然是按照4500的收入確認(rèn)。
2019-04-26 09:03:56
你好，查賬正式的 盈利不可以彌補之前核定征收的虧損的 以前預(yù)交的企業(yè)所得稅不可以抵扣今年的所得稅應(yīng)納稅額的
2019-04-03 19:16:45
借應(yīng)收賬款-200 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款200 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
2020-11-10 09:40:20
按收到發(fā)票時間確認(rèn)收入
2019-02-17 17:16:45
按100多萬9%的銷售房屋發(fā)票確認(rèn)
2021-11-28 17:10:25
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