凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 17:17

紅沖時(shí)，借:以前年度損益調(diào)整    -258620.7貸:庫(kù)存商品   –258620.7       糾正，借以前年度損益調(diào)整25862.07   貸:庫(kù)存商品25862.07    結(jié)轉(zhuǎn)損益:借利潤(rùn)分配–未分配利潤(rùn)     -232758.63貸:以前年度損益調(diào)整    –232758.63

凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 17:17

老師，是這樣做嗎？

凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 17:21

老師，昨天好像是你說(shuō)的，這么做分錄

郭老師 解答

2019-04-25 17:45

是的，分錄是這么做的，匯算清繳232758.63調(diào)增

凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 17:52

你說(shuō)我對(duì)的是哪一個(gè)？

郭老師 解答

2019-04-25 18:02

都對(duì)，你沒發(fā)現(xiàn)是一樣的嗎？圖片的是差額，你寫的是全額的

凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 18:05

不一樣的地方是一個(gè)紅沖了，我就想知道，這一步需不需要做了，？

郭老師 解答

2019-04-25 18:14

都可以，兩種做法一樣
1借管理費(fèi)用10貸銀存10
借管理費(fèi)用-10貸銀存-10
借管理費(fèi)用3貸銀存3
2.管理費(fèi)用3貸銀存3
這兩個(gè)一樣嗎？一樣的道理

凌曉梅9422895 追問(wèn)

2019-04-25 18:22

老師，我有一個(gè)銀行存款賬上錢比實(shí)際銀行存款多518.23元，不知道什么原因，很有可能是老板娘自己打印銀行回單打印少了，因?yàn)樗袝r(shí)候提前打印回單，對(duì)賬單打印不出來(lái)，少的這筆錢是2016年少的，之前會(huì)計(jì)不是我，請(qǐng)問(wèn)老師我現(xiàn)在怎么處理？

郭老師 解答

2019-04-25 18:59

需要查明原因，銀行回單少打了，看對(duì)賬單有余額，余額對(duì)的就可以